目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件，编制全县房屋征收计划、拟定补偿方案；负责组织房屋征收评估工作，对进入全县的房屋征收评估机构、房屋测绘机构进行备案登记；负责对县域内房屋征收实施机构工作人员进行培训；负责实施房屋征收与补偿工作；指导委托国有土地上房屋征收相关项目实施单位，在委托范围内实施房屋征收与补偿工作；负责做好房屋征收工作过程中资金管理、安置房的回购、调配及剩余安置房的处置工作，并协调相关部门办理拆除房屋产权注销和安置房的登记工作；负责书面通知有关部门在涉及房屋征收范围内暂停办理相关手续；负责对涉及房屋征收范围内未登记建筑物的权属登记，并报相关部门对其合法性进行共同认定；配合相关部门管控征收范围内新建、扩建、改建、改变房屋用途等不当行为；负责全县房屋征收与补偿各类数据信息统计和上报工作；负责房屋征收、补偿、安置过程中的信访维稳、纠纷调解工作。
二、机构设置
县城乡更新服务中心为一级独立预算的事业单位。内设：办公室、计划财务股、征收补偿股、安置股（调解中心）。
三、人员情况
县城乡更新服务中心核定全额拨款事业编制12名，实有人数16人，较去年增加1人，原因为转业军人安置。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计157.05万元，同比减少29.41万元，同比增长-15.77%，其中：财政拨款收入157.05万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是续建项目，相关费用减少。
2022年支出总计157.05万元，同比减少29.41万元，同比增长-15.77%，其中：基本支出127.53万元；项目支出29.52万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出2.07万元，城乡社区支出154.98万元。支出减少的主要原因是续建项目，相关费用减少。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计157.05万元，占当年预算的100%，同比减少29.41万元，同比增长-15.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入127.53万元，占比81.20%；政府性基金财政拨款收入29.52万元，占比18.80%。财政拨款收入增加的主要原因是续建项目，相关费用减少。
2022年度财政拨款支出总计157.05万元，占当年预算的100%，同比减少29.41万元，同比增长-15.77%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出2.07万元，完成当年预算的100%；城乡社区支出154.98万元，完成当年预算的100%；。财政拨款支出增加的主要原因是续建项目，相关费用减少。2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.53万元，按经济科目分类：工资福利支出124.37万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出3.16万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出124.37万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出3.16万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国(境)经费支出情况
2022年本单位因公出国（境）费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，预算与决算持平，较上年0万元增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况。
2022年全年预算数为0万元,支出决算为0万元，预决算一致，完成预算的0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算增长0万元增长0%；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致，完成预算的0%，较上年决算增长0万元增长0%。
（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为1.32万元，其中：车辆0辆，价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
1.部门整体支出绩效情况
2022年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的 的财政支出绩效评价管理新局面。
2. 项目支出支出绩效自评情况
项目完成后，我单位及时组织专人开展项目绩效自评工作，本次纳入自评范围的项目共1个，2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款29.5248万元，全年支出29.5248万元，执行率100%。
3.绩效评价工作情况
中心领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立了以中心主任为组长的项目支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，从绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等方面做出了详细安排，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2022年绩效自评工作。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
