甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1、宣传并贯彻执行档案工作的法律、法规和政策方针。

2、制定并组织实施全县的档案事业发展规划。

3、对县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督、检查和指导、协调。

4、检查档案法规的实施情况，查处违法档案法规的案件。

5、组织并指导全县的档案学理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案干部培训、档案宣传工作等。

6、组织开展上级档案业务部门下达的各项档案工作任务，推进档案管理工作的各项规范标准，组织完成各项目标任务。

7、总结交流档案工作经验。

8、收集和接受本县范围内保存价值的档案资料。

9、对所保护的档案资料进行科学的整理和保管。

10、采用各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。

11、开展馆藏档案资料的研究工作，编辑出版档案史料。

12、收集积累社会散存珍贵的档案资料，开展调查研究，积累资料，制定档案征集工作计划。

13、开展对破坏、退变档案资料的抢救工作。

14、完成县委、县政府和市档案馆交办的有关事宜。

二、机构设置

县档案馆，为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，内设3个内设机构，即办公室、业务指导室、档案管理室，机构无变动。

三、人员情况

县档案馆，核定编制14名。2022年底，实有干部职工11人，馆长1名，副馆长2名，一般干部职工8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计131.41万元，占当年预算的100%，同比减少573.17万元，减少原因修建档案馆经费支出，同比减少81.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入131.41元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入减少的主要原因是修建甘谷县档案馆经费支出。

2022年度财政拨款支出总计131.41万元，占当年预算的100%，同比减少573.17万元，同比减少81.34%。减少原因修建档案馆经费，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出124.47元，社会保障和就业支出6.94万元，完成当年预算的100%。2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。减少的主要原因是修建甘谷县档案馆经费支出。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计131.41万元，占当年预算的100%，同比减少573.17万元，同比减少81.34%。减少原因修建档案馆经费减少支出，其中：一般公共预算财政拨款收入131.41元，占比81.34%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。

2022年度财政拨款支出总计131.41万元，占当年预算的100%，同比减少573.17万元，同比减少81.34%。减少原因修建档案馆经费，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出124.47元，社会保障和就业支出6.94万元，完成当年预算的100%。2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。减少的主要原因是修建甘谷县档案馆经费支出。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.41万元，按经济科目分类：工资福利支出118.71万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出9.82万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出2.01万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。资本性支0.87万元，包括办公设备购置。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出2.2万元，较上年2.2万元持平。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额2.79万元，实际支出2.79万元，较上年0万元增长0.34万元，其中：货物支出0.87万元、工程支出0万元、办公用品支出1.92万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为96.28万元，其中：原价值96.28万元；期末固定资产累计折旧82.14万元。固定资产净值：14.68万，其中：设备数量69.00，期末金额为83.23万，期末累计折旧为77.57万，期末固定净值数为56.51万，家具和用具期末数量10.40，期末金额为13.60万，期末累计折旧为45.60万，期末固定净值为90.31万，流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我馆成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。