甘谷县人民政府

甘谷县信访局2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款算表支出决（详见附表）

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访和网上投诉事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。

（二）分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向县委、县政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；督查督办信访事项办理情况；协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）总结推广全县信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（九）组织全县信访干部教育培训。

（十）承办县委、县政府和市信访局交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县信访局内设及归口管理机构有办公室;案件室;信访接待室;网信室。甘谷县信访局没有内设参照参照公务员法管理的事业单位。

三、人员情况

人员情况核定行政人员编制6人，事业人员编制8名，（2022年7月退休1人）目前实有行政在职人员5人，事业在职人员8人，退休人员3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支总体情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计129.84万元，同比增张10.39万元，同比增长8.6%，其中：财政拨款收入129.84.万元，占比100%;事业收入0万元，占比为0;上级补助收入0万元，占比为0;其他收入0万元，占比为0。增加的主要人员经费增加。

2022年支出总计129.84万元，同增张10.39万元，同比增加8.6%，其中：基本支出129.84万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出129.84万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。增加的主要人员经费增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加率为0。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计129.84万元，占当年预算的100%，同比增长10.39万元，同比增长8.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入129.84万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比为0。增加的主要人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计129.84万元，占当年预算的100%，同比增加10.39万元，同比增长8.6%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出129.84万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出0万元，完成当年预算的100%。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加为0。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.84万元，按经济科目分类：工资福利支出 115.09 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出14.75 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 万元。

人员支出115.09万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 14.75 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的12%，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数等于预算数，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；决算数等于预算数，公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的12 %。“三公经费”支出较上年减少 0.54 万元减少 84 %，主要原因受疫情影响，省市下沉督查调研信访事项频次、人次减少。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待 1次，接待人次 10人，公务接待费用支出 0.10 万元，较上年减少 0.54 万元减少 84 %，主要原因受疫情影响，省市下沉督查调研信访事项频次、人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，决算数等于预算数，与上年 0万元持平。

2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出0万元，决算数等于预算数，与上年 0万元持平。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出14.75万元，较上年增长1.1 万元增长 8 %。增加的主要原因是增加了部分经费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额 5.84万元，实际支出0.16 万元，较上年增长0.86万元增长 14.7 %，其中：货物支出 0 万元、工程支出0 万元、服务支出0.16 万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为 24.98 万元，其中：车辆0辆，价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年决算数据显示，本部门2022年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内。工资方面，人员上班积极认真，工资拨付及时;在经费保障方面，县财政给予了极大支持，保障了各项业务工作能够及时开展，特别使信访劝返接领工作能够及时有效开展;在严肃财经纪律方面，我局严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。2022年共受理接待群众来信、来访、网上投诉共计292件次，与去年同期相比下降40.13%。其中，来信4件，同比下降50%；网上投诉288件（含上级转送240件）同比下降19.52%，办理答复268件，20件正在办理，办结率93.06%。国家和省、市共交办重点信访事项55件，其中：积案化解专项行动第一批交办26件，已全部办结上报；第二批交办11件，已全部办结上报。省市交办其他信访案件13件，已全部办结上报始终坚持把法治化作为信访工作制度改革的方向，以分流涉法涉诉信访事项为突破口，努力把信访工作纳入法治化轨道，破解信访工作的发展难题。一方面，落实责任单位依法行政、依法化解信访问题；另一方面，引导信访群众按照法定途径，依法逐级反映问题。今年以来，分离涉法涉诉信访事项52件次，引导信访人到司法机关寻求解决，从制度上推动办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，有效维护司法权威和人民群众合法权益；维护了良好的信访秩序和社会秩序。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款算表支出决（详见附表）

第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。