甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二) 负责本县内人工影响天气作业及管理工作：

(三) 服从和服务于经济建设的职能;

(四) 负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(五) 完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县人工影响天气办公室是根据《甘谷县机构编制委员会关于设立甘谷县人工影响天气协调领导小组办公室的通知》(谷机编发〔1997〕05号)文件成立，为正股级单位，设办公室，挂靠县气象局办公，管理全县15个防雹炮点及两部流动火箭作业点。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计147.72万元，同比增加7.46万元，同比增长5.32%，全部为财政拨款收入，占比100%。收入增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。

2022年支出总计147.72万元，同比增加7.46万元，同比增长5.32%，其中：基本支出147.72万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出147.72万元。支出增加的主要原因是人员工资增资业务运行维持费用增加。2022年年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入总计147.72万元，占当年预算的100%，同比增加7.46万元，同比增长5.32 %。其中：一般公共预算财政拨款收入147.72万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。

三、支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出总计147.72万元，占当年预算的100 %，同比增加7.46万元，同比增长5.32%，财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。财政拨款支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出147.72万元，完成当年预算的100%。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为147.72万元。与上年相比,各增加7.46万元,增长5.32%。主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出147.72万元,较上年决算数增加7.463万元,增长5.32%。主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度自然资源海洋气象等支出147.72万元,占一般公共预算财政拨款支出100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.72万元,支出决算为147.72万元,完成年初预算的100.0%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算数为147.72万元,支出决算为147.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.72万元，按经济科目分类：工资福利支出40.48万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出91.69万元，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助支出15.55万元，包括生活补助等。

人员支出56.03万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出91.69万元，全部为商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.1万元，其中：因公出国（境）经费预算支出为0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出0.1万元。决算支出为0万元，“三公经费”支出与上年一致。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年内无公务接待事项, “三公经费”支出与上年一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 预决算与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 预决算与上年一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 预决算与上年一致。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 预决算与上年一致。

3. 公务接待费全年预算数为0.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年内无公务接待事项，预决算与上年一致。

其他国内公务接待支出0万元。主要是年内无公务接待事项。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。预决算与上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额2.35万元，实际支出0.49万元，较上年1.0万元减少51 %，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0.49万元。

授予中小企业合同金额 0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总额为343.43万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积1018.2平方米，价值307万元；车辆1辆，价值10.21万元（其中：特种专业技术用车 1辆，主要是防雹增雨业务专用）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产26.22万元。固定资产净值257.39万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

为进一步做好绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

2022年度财政拨款支出总计147.72万元，占当年预算的100 %，同比增加7.46万元，同比增长5.32%。财政拨款支出按功能科目分类：自然资源海洋气象等支出147.72万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增资及业务运行维持费增加。

2022年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出

气象事务支出：反映用于气象事务方面的支出。

气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

气象服务支出：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。