甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的决策部署。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作。

(五)统筹指导全县网络意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于网络安全和信息化工作决策部署。

(六)统筹协调全县精神文明建设工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于精神文明建设工作决策部署。

(七)贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署。组织协调全县“扫黄打非”工作。

(八)负责有关新闻单位的监督管理。拟订重大问题宣传口径。

(九)统筹协调全县对外宣工作，按照中央和省、市、县委决策部署，制定对外宣传总体规划、工作计划，督促指导相关部门抓好落实。

(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对属地电影内容进行审查。协调跨区域电影合作交流。

(十一)统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。

(十二)统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，推动文化产品的创作和生产。指导协调国有文化资产监管工作。

(十三)统筹指导舆情信息工作，组织开展涉县舆情监测收集、分析研判、应对处置工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态和思想理论领域总体态势。

(十四)完成县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门， 内设办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。

甘谷县委宣传部共有3个挂牌机构,1个协调议事机构和3个直属单位,其中挂牌机构（3个）：甘谷县人民政府新闻办公室、甘谷县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室。协调议事机构（1个）：县委网络安全和信息化委员会办公室。部直属单位（3个）：县委讲师组、县网络舆情监测中心、县新时代文明实践中心办公室。

我单位核定编制27名,其中行政编制11人、后勤人员1人、参照公务员编制2人、事业编制13人。实有在编在岗人员19人，其中隶属行政人员8人、机关后勤人员1人，退休1人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出均为589.45万元，与上年相比,各增加17.32万元,增长2.94%，增加的主要原因是2022年度创建省级文明县工作验收之年，县财政加大资金支持力度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计589.45万元，同比增加17.32万元，同比增长2.94%，其中：财政拨款收入589.45万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入 0万元，占比0%。收入增加的主要原因是2022年度创建省级文明县工作验收之年，县财政加大资金支持力度。

三、支出决算情况说明

2022年支出总计589.45万元，同比增加17.32万元，同比增长2.49%，其中：基本支出565万元；项目支出24.45万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出565万元，文化旅游体育与传媒支出24.45万元。行政运行176.49万元。 其他宣传事务支出388.51万元。支出增加的主要原因是2022年度创建省级文明县工作验收之年。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计589.45万元，占当年预算的100%，同比增加17.32万元，同比增长2.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入589.45万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是党报党刊征订任务数量及单价均发生上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计589.45万元，占当年预算的100%，同比增加17.32万元，同比增长2.49%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出565万元，完成当年预算的100%；文化旅游体育与传媒支出24.45万元，完成当年预算的100%；财政拨款支出增加的主要原因是2022年度创建省级文明县工作验收之年，县财政加大资金支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565万元，按经济科目分类：工资福利支出166.84万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出67.44万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出1.51万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（四）人员支出166.84万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（五）公用经费支出2.3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565万元，按经济科目分类：工资福利支出166.84万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出67.44万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出1.51万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.14万元。其中：

人员支出166.84万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出2.3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为2.3万元,支出决算为2.3万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,增长0%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.3万元。主要是2022年国内公务接待52次，接待人次3000人，公务接待费用支出2.3万元，较上年0万元增长0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待52批次3000人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出176.49万元，较上年238.26万元减少61.77万元，减少35%。减少的主要原因是党史学习教育和创建省级文明县办公室已成立，不再支出成立经费。2022年度本部门机关运行经费支出176.49万元,机关运行经费主要用于宣传部办公室设备购置，通讯费，邮电费、水费、谁被购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少61.77万元,下降35%,主要原因是党史学习教育领导小组办公室和创建省级文明县办公室设备等设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额22.58万元，实际支出22.58万元，较上年11.1万元增长50%，其中：货物支出1.51万元、工程支出0万元、服务支出21.07万元。授予中小企业合同金额22.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金329.21万元，占一般公共预算项目支出总额的84.7%。组织对 2022年度甘谷县重点党报党刊发行征订项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出329.21万元。

根据年初设定的绩效目标，甘谷县重点党报党刊发行征订项目自评得分为96.8分。项目全年预算数为330万元，执行数为329.21万元，完成预算的99.7%。

主要产出和效果：一是引导广大干部职工深刻领会学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大及系列全会精神;二是巩固党的重要新闻舆论阵地，进一步推动党的新闻事业健康发展，巩固党在意识形态领域的主导地位。

甘谷县重点党报党刊发行征订项目绩效自评综述：党报党刊的征订是省、市、县的统一安排部署，是各级党委(党组)落实意识形态工作责任制的重要手段。按照省市党报党刊的征订发行工作会议的要求和《中共甘谷县委办公室关于认真做好2022年度全县党报党刊征订发行工作的通知》，将我县2022年度报刊征订任务，细化分解到各乡镇、各部门、各单位，按照“集订分送”“代送代订”“文化扶贫”等方式保证重点党报党刊征订发行总量稳定。协调邮政局、各发行站提高服务质量。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）