甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

　甘谷县妇女联合会是县委和省市妇联双重领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。其主要职责是：

（一）围绕县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和高级女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

（三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

（四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

（五）负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

（六）负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（七）负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

（八）牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县政府妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

（九）承办县委、县政府、省市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

　(一)行政编制

　　甘谷县妇女联合会机关行政编制3名，实有行政编制人员2名。

　　(二)事业编制

　　县政府妇女儿童工作委员会办公室设在甘谷县妇联，承担甘谷县人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。县政府妇儿工委办核定事业编制6名，实有 4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为106.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.33万元，同比增加37.99%，其中：财政拨款收入106.55万元，占比100 %。增加的主要原因是今年新增2人，人员费用增加，今年新增东西部协作和财政衔接资金。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0 万元，增加 0 %。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106.55万元,其中：财政拨款收入86.57万元,占81.25%；（东西协作资金）其他收入19.98万元,占18.75%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.55万元,其中：基本支出106.55万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为106.55万元。与上年相比,各增加29.35万元,增长29%。主要原因是东西部协作资金增加19.98万元，占18.75%；财政衔接资金19.96万元，占18.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.55万元,较上年决算数增加29.35万元,增长29.3%。主要原因：一是我单位新增工作人员2名，人员经费增加；二是争取东西部协作资金20万元，用于积分超市建设，助推乡村振兴；三是争取财政衔接资金20万元，用于乡村振兴村花培训。

1．一般公共服务支出年初预算数为66.61万元,支出决算为106.55万元,完成年初预算的160.0%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名工作人员，人员费用增加，新增东西部协作和财政衔接资金各19.98万元和19.96万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为19.96万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是新增财政衔接资金19.96万元，用于妇女技能培训。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无资源勘探工业信息等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.5万元。其中：人员经费62.3万元,较上年决算数增加7.3万元,增长18%,主要原因是妇联工作人员增加，工资增加。按经济科目分类：工资福利支出62.3万元，包括基本工资27.79万元、津贴补贴24.92万元、奖金9.58万元；商品和服务支出44.25万元，其中办公费2.79万元、印刷费1.52万元，生产发展开展乡村振兴电商人才村花培训19.96万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴建设巾帼家美积分超市19.98万元。人员经费用途主要用于干部职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出主要用于商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

公用经费44.25万元,较上年决算数增加24.73万元,增长56%,主要原因是办公室正常办公用品采购，印刷宣传册、开展培训及建设巾帼家美积分超市等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.25万元,机关运行经费主要用于采购办公用品，印刷宣传品，开展乡村振兴电商人才培训、建设巾帼家美积分超市等。具体按照经济科目分类：机关运行经费支出44.25万元，其中办公费2.79万元、印刷费1.52万元，生产发展开展乡村振兴电商人才村花培训19.96万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴建设巾帼家美积分超市19.98万元。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。机关运行经费较上年决算数增加24.27万元,增长56%,主要原因是新增乡村振兴电商人才村花培训和印刷宣传品等费用的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出19.96万元,较上年决算数增加19.96万元,增长100%,主要原因是开展乡村振兴电商人才村花培训200人，每人1000元，实际支付19.96万元，多出部分已上交国库。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计98.24万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.24万元。授予中小企业合同金额98.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额98.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总额为12.61万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值 0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产12.61万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数与决算数相一致,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金39.942万元,占一般公共预算项目支出总额的38%。从整体项目后期效果来看，我单位2022年新建巾帼家美积分超市16个，涉及资金19.982万元，以“积分超市”为载体，把“积分超市”运行与乡村振兴、文明实践、移风易俗、民族团结、乡村治理、村庄清洁、“最美家庭”评选、“美丽庭院”创建、关爱帮扶等工作紧密结合，积极营造人人争先、户户参与的良好社会氛围，不断激发广大群众的内生动力；开展乡村振兴电商培训200人，涉及资金19.96万元，通过举办乡村振兴电商人才“村花”培训班并组建“村花”直播团，借助网络直播新平台、电商经济新业态，激发“村花”干事创业热情、弘扬社会正能量，充分发挥妇女在社会和家庭中的独特作用，推动妇女在全面参与基层社会治理、助力乡村振兴中贡献巾帼力量。我单位2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。2022年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴电商培训、积分超市建设等2个项目绩效自评结果。乡村振兴电商培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.6万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是按照“一镇一名骨干，一村一名村花”的要求，采取理论学习与实操相结合的方式，全面系统的学习了电商平台基础知识、模式定位、人货场流、直播营销、电商运营、短视频摄制作和网络直播实训等方面的知识，全面提高参训学员电商运营知识及带货能力。二是组织“村花”们到甘谷雅路人麻鞋巧手基地、天水润谷农业直播基地、大像山旅游景点对甘谷农产品（尤其是辣椒系列、花椒系列、苹果）进行现场直播宣传推介，进一步提升了甘谷农产品知名度和品牌影响力。发现的主要问题及原因：一是培训人员自主就业多，组建院队就业少；二是学员在学用结合上有待提高。下一步改进措施：一是县妇联将特聘请40位优秀学员组成甘谷县首批“村花”直播团，孵化一支集网络直播带货、矛盾纠纷调解、文化旅游推介、文明乡风倡导为一体的甘谷县乡村振兴“村花”直播团队，引导广大妇女凭借电商网络直播平台积极代言推广家乡农特产品，拓宽农民增收渠道，助力乡村振兴。二是依托天水润谷农业直播基地对培训学员再提升，同时对有就业意愿的提供平台支持；二是巾帼家美积分超市建设项目，资金来源属于东西部协作资金20万元，20万元用于新建（补货）超市。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.982万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是新建巾帼家美积分超市16个，为32个超市补货。以“积分超市”为载体，把“积分超市”运行与乡村振兴、文明实践、移风易俗、民族团结、基层社会治理相结合；二是结合妇联工作实际，将“最美家庭”评选、“美丽庭院”创建、关爱帮扶等工作紧密结合，积极营造人人争先、户户参与的良好社会氛围，不断激发广大群众的内生动力。发现的主要问题及原因：一是推广积分制管理力度不够；二是群众参与积极性不高。下一步改进措施：一是健全积分评价办法。结合县委县政府工作，重点围绕实施乡村振兴战略、建设宜居宜业和美乡村、发展农村特色产业、落实村规民约等工作，合理设置积分内容，细化积分事项，科学制定积分评价管理办法。二是做好积分日常管理。督促村一级建立的积分管理领导小组，要负责常态化入户走访，动员群众积极参与积分活动，开展活动筹划、积分审核认定以及考核考评等工作，确保月月有活动、月月有评选、月月有兑换。三是注重积分结果运用。要树立正向激励与反向约束鲜明导向，坚持物质奖励与精神鼓励相结合，激活乡村治理新动能，激发群众内生源动力，以“小积分”撬动乡村“大文明”，以“小量变”催动乡风“大变革”

四是动态补齐超市物资。要建立健全物品动态补齐、采购工作机制，按照政府采购相关规定，每年对需补货的超市根据存货量及时补充物资，确保超市规范化、常态化、长效化运行。

(三)部门绩效评价结果

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,一是甘谷县乡村振兴电商人才“村花”培训，资金来源属于财政衔接推进乡村振兴补助资金共计20万元，20万元全部用于妇女培训，每人1000元的标准，培训效果良好。二是巾帼家美积分超市建设，资金来源属于东西部协作资金20万元，20万元用于新建（补货）超市，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。