甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门收支情况决算说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻实施市场建设的有关法律、法规、规定。

(二) 负责制订全县城乡市场建设发展规划、论证和审批。

(三) 受理、论证、审核市场开发建设的申请。

(四) 负责管理交易安全，制定防火、防盗等制度，做好安全防范等工作。

(五) 宏观指导、管理全县城乡市场的开发建设。

（六）负责指导、协调、监督全县城乡市场建设与管理工作。

（七）负责全县城乡市场国有资产的保值和增值工作。

（八）承办县政府、上级业务主管部门和县住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设三个职能股室。

（一）办公室

负责处理机关日常事务，承办各种会议的组织筹备，服务工作；负责各类文件的起草、业务的督察督办；接待和处理群众来信来访；负责机关考勤、后勤服务、安全保卫、保密、档案和车辆管理工作；负责机关的财务管理和收支计划工作，负责办公用品和办公设备的购置、管理。

（二）建设股职责

会同有关部门拟定全县城乡市场建设发展规划；监督专业市场、集贸市场、社区市场规划的执行情况；受理城乡市场建设项目申请，并组织论证，办理审核手续；协调市场的新建、改扩建和建设资金的筹集、调剂以及项目争取，招商引资等工作；指导县、乡市场建设；负责市场建设项目统计工作。

（三）安全生产股职责

负责组织开展本单位的安全监督检查，督促落实隐患整改，确保安全无事故。负责组织干部职工学习有关安全生产的政策和法律法规，制定和完善本辖区内的安全生产规章制度，研究落实解决本辖区安全生产重大问题的措施和办法，组织协调开展安全生产检查；负责组织实施安全工作的宣传、教育、培训，提高市场和内部安全管理能力。搞好安全警示及其教育，增强安全意识；负责组织实施市场消防安全、市场建筑物质量安全和市场食品安全的排查检查；负责制定本单位安全事故应急处理预案，搞好事故救援工作。市场发生消防安全和食品安全等事故，按照事故应急处理预案，组织指挥抢险及救护，搞好事故善后处理工作。

三、人员情况

甘谷县市场建设服务中心为正科级参公单位，核定编制为18名，其中：主任1名，副主任2名，科员15人。现有职工21人，其中正式职工21人，在职17人，退休4人。

部门决算包括：甘谷县甘谷县市场建设服务中心本级决算250.61万元。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计250.61万元，同比增加4.16万元，同比增长2%，其中：财政拨款收入250.61万元，占比100 %；收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。

2022年支出总计250.61万元，同比增加4.16万元，同比增长 2%，其中：基本支出250.61万元；项目支出 0万元。支出按功能科目分类：城乡社区支出250.61万元。支出增加的主要原因是根据年初计划，财政拨款支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计250.61万元，占当年预算的100%，同比增加4.16万元，同比增长2 %。其中：一般公共预算财政拨款收入250.61万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入 0万元。财政拨款收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。

2022年度财政拨款支出总计250.61万元，占当年预算的100%，同比增加4.16万元，同比增长 2 %。财政拨款支出按功能科目分类：城乡社区支出250.61  万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是根据年初计划，拨款支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  万元增加0万元持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.61万元，按经济科目分类：工资福利支出153.96万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出96.66万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出  万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出153.96 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出96.66万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位在本会计年度，没有三公经费支出。

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出与上年持平。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2018年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平，主要原因是……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平，主要原因是……。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，主要原因是……。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额14.06万元，实际支出14.06万元，较上年 2.73万元增长415%，其中：货物支出0.73万元、工程支出 0万元、服务支出 13.34万元。

授予中小企业合同金额14.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 14.06万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为1199.99万元，其中：车辆0 辆，价值 0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金2506125.90元，占一般公共预算支出总额的100%。并组织对我单位全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出506125.90元。

2. 项目支出支出绩效自评情况

项目完成后，我单位及时组织专人开展项目绩效自评工作，本次纳入自评范围的项目共7个，一是甘谷县市场建设服务中心市场设施维修改造项目，总投资40万元；二是甘谷县市场建设服务中心疫情防控物资采购项目，总投资0.7918万元；三是甘谷县市场建设服务中心市场土地租赁费项目，总投资37.1521万元；四是甘谷县市场建设服务中心给水维修改造项目，总投资0.91万元；五是甘谷县市场建设服务中心四分类垃圾桶采购项目，总投0.744万元；六是甘谷县市场建设服务中心创建省级文明县宣传制作费项目，总投资11.336万元；七是甘谷县市场建设服务中心政府集中采购费项目，总投资2.728万元。

3.绩效评价工作情况

中心领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立了以中心主任为组长的局财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，从绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等方面做出了详细安排，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2022年绩效自评工作。

4.存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

5.改进措施和有关建议

(1)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（3）强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

（名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明）

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。