甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联，员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

县残联下设办公室、康复股、教就股、维权股4个业务股室。

三、人员情况

我单位机关共有职工11人，其中正式职工11人，临时人员2人，离休0人，退休7人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收、支总计均为582.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少694.69万元,下降54.41%,收入减少的主要原因是,残疾人康复中心建设项目经费减少。

2022年度收入合计582.19万元,其中：财政拨款收入560.19万元,占96.22%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入22.00万元,占3.78%；

2022年度支出合计582.19万元,其中：基本支出560.19万元,占96.22%；项目支出22.00万元,占3.78%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

（二）2021年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为560.19万元。与上年相比,各减少716.69万元,下降56.13%。主要原因是残疾人康复中心建设项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计560.19万元，占当年预算的96.22%，同比减少716.69万元，同比减少56.13%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出510.12万元，农林水支出22万元，其他支出50.07万元。财政拨款支出减少的主要原因是,主要原因是残疾人康复中心建设项目经费减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0 万元增加0.0万元，增加0.0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.12万元，按经济科目分类：工资福利支出119.87万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出40.3万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出284.95万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

人员支出119.87万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出115.07万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0万元，减少0%。减少的主要原因是严格遵守八项规定，开源节流，最大程度降低三公经费的支出。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年减少0万元，减少0%，严格遵守八项规定，开源节流，最大程度降低三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，上年度支出0万元，增减变化为0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出105.3万元，增加的主要原因是,人员经费增加。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额43.2万元，实际支出43.2万元，完成预算100%。，主要原因是残疾人康复费用支出的增长。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额原值64.99万元，固定资产累计折旧46.94万元，固定资产净值18.06万元。其中：流动资产0 万元;房屋建筑面积376平方米，价值0万元;车辆1 辆，价值16.3万元;单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。

（一）整体绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年公用经费、省级残疾人就业基地补助项目；精神、智力及重度残疾人评定补贴项目；东西部协作困难残疾人辅助器具适配；村残疾人专职委员误工补贴；肢体重度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目；贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目；重度残疾人“日间照料”项目；残疾人康复项目；残疾人就业保障金项目10个项目进行了重点绩效评价。

（1）行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）政府厉行节约。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制运行经费用,比上年支出减少。

（3）政府节能降耗。严格控制水、电等费用支出，比上年支出减少。

(二)评价结论及建议

2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。