甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况;支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。

(四)会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

(五)负责联系县内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况;协调关系，提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作;负责企业统战工作。

(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

(七)调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作;负责统战成员来信来访的接待处理工作。

二、机构设置

中共甘谷县委统战部(挂民族宗教局牌子)。核定行政编制10名，行政工勤2人，下属事业单位统战事务服务中心，核定事业编制4人。

三、人员情况

部长1名(县委常委担任)，副部长2名(1名兼民族宗教局局长)，服务中心主任1名;另外核定后勤事业编制2名。现实有在职干部12人，其中在编行政人员5名，后勤事业人员2名，事业人员5人，退休人员10名。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度度部门收支总体情况说明

1、收入情况说明

2022年度度收入总计250.96万元，同比增加35.35万元，同比增加16.4%，其中：财政拨款收入210.96万元，占比81.1%；事业收入0万元，占比0%。上级补助资金40万元，占比18.9%。增加的主要原因：创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加。

2、支出情况说明

2022年度支出总计250.96万元，同比增加35.35万元，同比增加16.4%，其中：基本支出250.96万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出206.9万元，社会保障和就业支出4.06万元，民族团结进步创建支出40万元。增加的主要原因是创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加

2022年度年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0 万元，增加,0 %。

（二）2022年度度财政拨款收支情况说明

2022年度度财政拨款收入总计250.96万元，占当年预算的100%，同比增加35.35万元，同比增加16.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入250.96万元，占比100%；增增加的主要原因：创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加。

2022年度度财政拨款支出总计250.96万元，占当年预算的100%，同比增加35.35万元，同比增加16.4%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出206.9万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出4.06万元，完成当年预算的100 %。增加的主要原因：创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加。

2022年度财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，较去年持平。

（三）2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出250.96万元，按经济科目分类：工资福利支112.76万元，包括基本工资73.45万元、津贴补贴20.28万元、奖金6.51万元，职业年金4.06万元等；商品和服务支出116.58万元，包括办公费18.64万元、印刷费86.87万元、邮电费0.55万元，差率费0.35万元，租赁费0.12等万元；会议费9.16万元等。资本性支出办公设备购置费用4.22万元；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出130.16万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出120.8万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年度 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年度国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年度购置公务用车0辆，购置0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出120.8万元，同比增加39.63万元，增加48.8%，增加的主要原因：创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加。

四、政府采购支出情况

2022年度政府采购预算总额万101万元，实际支出100.25万元，完成预算99%。其中:服务支出97.05万元，货物支出4.22万元；增加的主要原因创建省级民族团结进步示范县，上级补助资金增加。

授予中小企业合同金额100.25万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额100.25万元，占政府采购支出总额 100 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年度12月31日，本部门资产总额为21.37万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产20.77万元，无形资产0.6万元。

六、2022年度度预算绩效情况说明

2022年，本部门预算支出项目7，当年财政拨款250.96万元，全年支出250.96万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。 项目自评情况分析如下：

（一） 人员经费

1.支出预算执行情况。

当年财政拨款130.16万元，全年支出130.16万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保统战事务工作正常运转。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（二）统战业务费

1.项目支出预算执行情况。

当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

统战业务费，主要用于印刷新颁发的《统战工作条例》《甘肃省教职人员管理办法》《宗教活动场所财务管理办法》及统战部日常办公设备采购，采购了复印机1台，台式电脑4台，笔记本电脑2台，保密文件柜1个等。

3.各项指标完成情况分析。

统战业务费，主要用于印刷新颁发的《统战工作条例》《甘肃省教职人员管理办法》《宗教活动场所财务管理办法》及统战部日常办公设备采购，采购了复印机1台，台式电脑4台，笔记本电脑2台，保密文件柜1个等。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（三）统战事业费

1.项目支出预算执行情况。

2022年统战事业费支出15万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2022年，预期目标全部完成，全县各统战系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，各民主党派积极参政议政，建言献策，农工党开展多次“三下乡”活动，新的社会阶层积极开展多次送温暖活动。

3.各项指标完成情况分析。

全县各统战系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，各民主党派积极参政议政，建言献策，农工党开展多次“三下乡”活动，新的社会阶层积极开展多次送温暖活动。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（四）教职人员生活补助

1.项目支出预算执行情况。

2022年教职人员生活补助18万元，支出17400万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率99.91%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

教职人员生活补助，按照年初预算安排，结合本县教职人员实际情况，通过各宗教团结摸底上报，县委统战部务会议核定，对全县86名教职人员按照补助标准进行了生活补助发放，做到了应发尽发。

3.各项指标完成情况分析。

教职人员生活补助，按照年初预算安排，结合本县教职人员实际情况，通过各宗教团结摸底上报，县委统战部务会议核定，对全县86名教职人员按照补助标准进行了生活补助发放，做到了应发尽发。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（五）铸牢中华民族共同体意识专项资金

1.项目支出预算执行情况。

2022年省级铸牢中华民族共同体意识专项资金40万元，支出40万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

创建省级民族团结进步示范县。开展了甘肃省第19个民族团结宣传月活动，在新广场举行了宣传月活动启动仪式，现场发放了约2万余份宣传手册，增加了民族团结宣传浓厚氛围。打造了6处民族团结进步示范点，1、大像山民族团结进步主题公园，2、滨河南路民族团结进步主题广场，3、天门山民族团结进步创建示范点， 4、玄龙山民族团结进步创建示范点，5、青莲寺民族团结进步创建示范点，6、沐汝山民族团结进步创建示范点。各个示范点的打造都主题明显，标新立异。

3.各项指标完成情况分析。

创建省级民族团结进步示范县。开展了甘肃省第19个民族团结宣传月活动，在新广场举行了宣传月活动启动仪式，现场发放了约2万余份宣传手册，增加了民族团结宣传浓厚氛围。打造了6处民族团结进步示范点，1、大像山民族团结进步主题公园，2、滨河南路民族团结进步主题广场，3、天门山民族团结进步创建示范点， 4、玄龙山民族团结进步创建示范点，5、青莲寺民族团结进步创建示范点，6、沐汝山民族团结进步创建示范点。各个示范点的打造都主题明显，标新立异。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（六）民族团结进步创建业务费

1.项目支出预算执行情况。

2022年省级铸牢中华民族共同体意识专项资金50万元，支出50万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

创建省级民族团结进步示范县。开展了甘肃省第19个民族团结宣传月活动，在新广场举行了宣传月活动启动仪式，现场发放了约2万余份宣传手册，增加了民族团结宣传浓厚氛围。打造了6处民族团结进步示范点，1、大像山民族团结进步主题公园，2、滨河南路民族团结进步主题广场，3、天门山民族团结进步创建示范点， 4、玄龙山民族团结进步创建示范点，5、青莲寺民族团结进步创建示范点，6、沐汝山民族团结进步创建示范点。各个示范点的打造都主题明显，标新立异。

3.各项指标完成情况分析。

创建省级民族团结进步示范县。开展了甘肃省第19个民族团结宣传月活动，在新广场举行了宣传月活动启动仪式，现场发放了约2万余份宣传手册，增加了民族团结宣传浓厚氛围。打造了6处民族团结进步示范点，1、大像山民族团结进步主题公园，2、滨河南路民族团结进步主题广场，3、天门山民族团结进步创建示范点， 4、玄龙山民族团结进步创建示范点，5、青莲寺民族团结进步创建示范点，6、沐汝山民族团结进步创建示范点。各个示范点的打造都主题明显，标新立异。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

（七）民盟甘谷总支业务费

1.项目支出预算执行情况。

2022年民盟甘谷总支业务费5万元，支出5万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

盟甘谷总支业务费，2022年主要开展了一系列培训会议和专题学习会议，引导民盟个盟员认真学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，各民主党派积极参政议政，建言献策。

3.各项指标完成情况分析。

盟甘谷总支业务费，2022年主要开展了一系列培训会议和专题学习会议，引导民盟个盟员认真学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，各民主党派积极参政议政，建言献策。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。