甘谷县委党史办2022年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位主要职能
甘谷县委党史办公室成立于1981年12月，单位性质系参照公务员管理的事业单位。主要职责是：征集、研究社会主义时期的党史资料，搞好区域性当时大事记、综合性党史资料汇编、专题研究、人物传记、回忆录等征集研究工作。 提供党在各个时期各项事业发展、创新的成功经验和教训方面的历史资料，为当前经济建设和各项事业服务，充分发挥党史工作资政育人，为经济建设和各项事业服务的职能作用。
二、机构设置
我单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位下设办公室。我单位共有在职职工5人，主任1人，三级主任科员2人，一级科员2人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为73.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.31万元,增长14.48%,主要原因是2022年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位认真开展党史宣传教育“七进”活动，所以经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计73.59万元,其中：财政拨款收入73.59万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计73.59万元,其中：基本支出73.59万元,占100%；项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为73.59万元。与上年相比,各增加9.31万元,增长14.48%。主要原因是2022年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位认真开展党史宣传教育“七进”活动，所以经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出73.59万元,与上年决算数相比,增加9.31万元,增长14.48%。主要原因是2022年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位认真开展党史宣传教育“七进”活动，所以经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出73.59万元，主要用于以下方面：工资福利支出46.01万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出27.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.59万元,支出决算73.59万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为78.10万元,支出决算为78.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.77万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
3．卫生健康支出年初预算数为2.77万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
4．住房保障支出年初预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.59万元。其中：
人员经费46.01万元,较上年决算数增加22.23万元,增长48.33%,主要原因是因工作需要，增加了1名主要领导，财政统一增加了绩效工资，所以人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费27.58万元,较上年决算数减少22.68万元,下降82.23%,主要原因是财政缩减办公经费，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费用：2022年我单位全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，没有“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。主要原因是本单位厉行节俭，没有“三公”经费支出。
3.公务接待费：2022年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。主要原因是本单位厉行节俭，没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出27.58万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费和其他交通费用。机关运行经费较上年25万元增长10%。增加的主要原因是2022年我单位为了进一步提升红色旅游发展质量和效益，有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用。按照省市委党史工作安排部署，我单位认真开展党史宣传教育“七进”活动，所以经费有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计26.05万元,实际支出26.05万元，较上年20.66万元增加26.09%，其中：政府采购服务支出26.05万元。授予小微企业合同金额26.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金73.59万元，占一般公共预算支出总额的100%。共组织对我办全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.59万元。
2.根据年初设定的绩效目标，红色旅游指南丛书编撰和党史宣传教育工作自评得分为90.12分，评价等级为优秀。主要产出和效果：一是有效地把党史研究成果推向社会，方便社会各界对甘谷党史资源的全面了解，对宣传党的历史、推动三个文明建设起到了积极作用；三是在全县范围内掀起学习中共党史和地方党史的热潮；四是群众满意度>90%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
