目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针政策。
（二）制定全县招商引资规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实。
（三）负责全县招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作。
（四）牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约。
二、机构设置
根据上述职责，我单位内设两个职能室及一个股级事业内设机构。
（一）办公室
编制招商引资、经济协作工作规划和年度计划，重大课题的调查研究和业务方面的文件起草工作;参与拟定全县各工业园区、基地有关政策措施;协调创新投资软环境;监督招商引资有关优惠政策的落实;负责局机关日常政务工作;负责会议的组织和决定事项的督办;起草有关报告、文件和综合性材料;负责文电处理、信息、机要、档案、人事劳资、党建、党风廉政、精神文明建设、财务、资产管理、后勤服务等工作;配合有关部门搞好对外开放和招商引资工作的宣传工作。
（二）综合股
负责全县的招商引资和经济协作工作;负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作;协调参与重大项目招商引资项目的衔接洽谈合同、协议的签订工作；指导协调县直各部门、单位和乡镇的招商引资工作;负责全县招商引资项目统计和认定考核工作;提出全县大型招商引资活动的方案，承办全县性招商引资及经济协作活动;负责联络、邀请境外和外省区市、县到我县考察、洽谈活动的组织协调、接待方案编制、对接项目准备工作;组织我县有关部门和企业参加国内外的招商引资活动;承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。
第二部分2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为123.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.76万元,增长38.97%,主要原因是主要增加原因一是新增一名干部，二是疫情放开后，按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大力度招商引资，促进地方经济发展。
二、收入决算情况说明
2022年度度收入总计123.95万元,其中：财政拨款收入123.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计123.95万元,其中：基本支出123.95万元,占95.01%；项目支出32.14万元,占4.99%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为123.95万元。与上年相比,各增加34.76万元,增长38.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出123.95万元,较上年决算数增加34.76万元,增长38.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出123.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.52万元,占97.23%。社会保障和就业支出3.43万元，占2.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.95万元,支出决算为123.95万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为120.52万元,支出决算为120.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．住房保障支出年初预算数为3.43万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.95万元。其中：
人员经费95.96万元,较上年决算数增加21.03万元,增长21.92%,人员工资上调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费26.51万元,较上年决算数增加12.25万元,增长46.21%,主要原因是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大“走出去，请进来”，促进地方经济发展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出27.98万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、邮电费等。较上年增加13.72万元，增长96.22%，主要增加原因是按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，加大力度招商引资，促进地方经济发展。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计23.16万元,其中：政府采购货物支出1.47万元、、政府采购服务支出22.99万元。授予中小企业合同金额23.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金123.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费项目”“招商工作业务费”“兰洽会签约项目”“招商专项业务费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出123.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
一、人员经费
支出预算执行情况。
当年财政拨款95.96万元，全年支出95.96万元，执行率100%。
总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保招商工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
二、招商工作业务费
支出预算执行情况。
当年财政拨款1.2万元，全年支出1.2万元，执行率100%。
总体绩效目标完成情况分析。
通过县情宣传片，制作招商项目PPT，向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册，在县政府官网发布等项目广泛开展宣传推介招商项目。
3.各项指标完成情况分析。
通过县情宣传片，制作招商项目PPT，向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册，在县政府官网发布等项目广泛开展宣传推介招商项目。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
三、兰洽会签约项目
1.支出预算执行情况。
2022年兰洽会等节会项目支出7万。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
2022年，预期目标全部完成，第28届兰洽会签约项目8项，非节会签约项目共3项；截止12月底新续建项目到位资金31.06亿元，同比增长10.2%。10万吨锂离子电池负极材料项目列入第二批省级重大招商引资项目，落实省、市、县三级包抓机制；加大对外宣传推介，为进一步加大项目推介力度，通过县情宣传片，制作招商项目PPT，向甘谷籍在外人士、甘肃外地商会邮寄宣传册，在县政府官网发布等项目广泛开展宣传推介招商项目。
3.各项指标完成情况分析。
第28届兰洽会签约项目8项54.8亿元（华能甘谷发电有限公司复产启动项目、10万吨锂离子电池负极材料项目、华能甘谷古坡三期50MW风电项目、吉电甘谷县古坡镇50MW风力发电项目、甘谷县污水处理厂、甘谷县未来城项目、阳光新居项目、新安明园项目），非节会签约项目共3项2.22亿元（投资1.55亿元的滨河明珠项目、投资0.35亿元的大润发发到家超市项目、投资0.32亿元的永利激光城项目）。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
四、招商专项业务费
1.支出预算执行情况。
2022年招商专项业务预算18万元，支出17.9933万。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率99.96%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
2022年开展赴外招商11次，请进来55次，完成市上下达我县“走出去”招商任务10次的110%、“请进来”招商任务的30次的183%。目前，各级各部门认真落实招引“一把手工程”，积极开展“走出去、请进来”招商活动，全县有关部门“走出去”19次，“请进来”230次。自招大引强工作开展以来，通过不断加大招商力度，深入开展内引外联，已签订150兆瓦农光互补光伏发电项目、亚麻精深加工产业基地协议框架等项目7项，正在对接山东土地东方发展集团、天津安光油墨厂有限公司等有意向企业23家。
3.各项指标完成情况分析。
2022年，开展赴外招商11次，请进来55次，完成市上下达我县“走出去”招商任务10次的110%、“请进来”招商任务的30次的183%。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
三、部门绩效评价结果
2022年，本部门预算支出包括4项，当年财政拨款123.96万元，全年支出123.94万元，执行率99.98%。通过自评，整体支出结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
