2022年度甘谷县粮食和物资储
备局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。
2.负责粮食、食用油、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
3.管理全县粮食和食用油储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
4.拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
5.拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
8.负责对全县粮食安全省长责任制落实情况的考核及资料报送和整改落实工作。
9.完成县委、县政府和市粮食和物资储备局交办的其他任务。
二、机构设置
1.2022年初甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，设有甘谷县粮食稽查大队、甘谷县粮食行业协会两个事业单位。局机关设办公室、购销股、储运股、新增粮食质量监测站股级事业单位。甘谷县丰民粮油储备有限公司至2021年12月变更为：出资人是甘谷县财政局，隶属于甘谷县粮食和物资储备局。
2.2022年底，甘谷县粮食和物资储备局共有干部职工编制共计：27人。公务员2人，分别为：1名正科级，1名主任科员。事业干部编制8人，在职干部8人。下属机构粮食行业协会编制6人，在职3人，退休2人。临时人员0人，退休9人，遗属人员3人，新增粮食质量监测站股级事业单位2人，其余人员无变动。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1233.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.77万元,减少10.25%,主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目已完成，收入支出资金减少。没有年末结转和结余，因此2022年度总收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1233.65万元,其中：财政拨款收入1233.65万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1233.65万元,其中：基本支出109.85万元,占9 %；项目支出1123.79万元,占91%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1233.65万元。与上年相比,各减少29.77万元,增长10.25%。主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目已完成，收入支出资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.85万元,较上年决算数减少29.77万元,增长10.25%。主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目已完成，收入支出资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.85万元,占9%；其他灾害防治及应急管理支出：202.87万元，占16%；储备粮费用补贴支出：383.70万元，占31%；其他粮油物资事务支出：22.22万元，占2%；设施建设支出：165万元，占13%；储备粮油库建设支出：350万元，占28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.85万元,支出决算为109.85元,完成年初预算的100%。
1．一般公共服务支出年初预算数为109.85万元,支出决算为109.85万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算一致。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在外交支出项目。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在国防支出项目。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在公共安全支出项目。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在教育支出项目。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在科学技术支出项目。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在文化旅游体育与媒体支出项目。
8．社会保障和就业支出年初预算数为147.64万元,支出决算为147.64万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算一致。
9．卫生健康支出年初预算数为15.56万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算一致。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在节能环保支出项目。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在城乡社区支出项目。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在农林水支出项目。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在交通运输支出项目。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在资源勘探工业信息等支出项目。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在商业服务业等支出项目。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在金融支出项目。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在自然资源海洋气象等支出项目。
18．住房保障支出年初预算数为32.26万元,支出决算为32.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算一致。
19．粮油物资储备支出年初预算数为383.7万元,支出决算为383.7万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是该年初预算数和支出决算一致。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在灾害防治及应急管理支出项目。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在其他支出支出项目。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在债务还本支出项目。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在债务付息支出项目。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在抗疫特别国债安排的支出项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.85万元。其中：
人员经费109.85万元,较上年决算数减少28.77万元,减少10.25%,主要原因是人员调动、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出等减少导致财政拨款支出减少人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、住房保障支出、正常晋升等。
公用经费4万元,较上年决算数减少4.04万元,下降1.01%,主要原因是严格执行中央八项规定坚持勤俭节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本单位不存在政府性基金安排的支出项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本单位不存在国有资本经营安排的支出项目。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在“三公”经费支出项目，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位不存在“三公”经费支出项目。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在“因公出国(境)”经费支出项目。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不存在“因公出国(境)”经费支出项目。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在“公务用车购置及运行维护”经费支出项目。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位不存在“公务用车购置及运行维护”经费支出项目。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在“公务用车购置”经费支出项目。较上年决算数减少0万元,下降100.0%,主要原因是本单位不存在“公务用车购置”经费支出项目。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在“公务用车运行维护”经费支出项目。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位不存在“公务用车运行维护”经费支出项目。
公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不存在“公务接待”经费支出项目。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位不存在“外事接待”经费支出项目。其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位不存在“外事接待”经费支出项目。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年机关运行费4万元,较上年决算数增加4.04万元,增长1.01%,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费。2022年度本部门机关运行经费支出4万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少4.04万元,下降1.01%,
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2022年本单位没有会议费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是不存在此项业务
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。我单位2022年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车辆主要是用于1. 粮食收购环节 ：在收购现场快速检测粮食常规指标，判断是否符合收购标准；扦取代表性样品送检，分析安全性指标。 2. 粮食储存环节 ：定期监测库存粮食品质变化，检查储存环境条件及药剂残留情况，保障储存安全。 3. 粮食运输环节 ：运输前检验运输工具清洁度等，检测粮食品质；运输中实时监测粮温、湿度等，防止质量安全问题。 4. 粮食加工环节 ：把控加工原料质量，监测加工工艺参数，抽样检测半成品和成品粮，保障加工产品质量稳定。 5. 粮食质量监督与执法 ：对市场粮食及其制品抽检，检查质量与合规性；开展专项检查与执法，处理质量违法行为。 6. 应急与科研等其他用途 ：在粮食质量安全突发事件时应急检测；作为科研流动实验室，助力新技术研究推广。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,财政共涉及资金1123.79万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映县级储备粮油补贴、 储备粮（油）库建设、 应急物资储备、 设施建设、其他粮油物资事务支出等5个项目绩效自评结果。
1.“5”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1123.79万元,执行数为1123.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，当年项目资金已全部完成，执行率100%。县级储备粮轮换价差，储备粮（油）库建设，设施建设， 其他粮油物资事务支出等为确保粮油轮换如期全面完成，及早安排部署，积极申请贷款，准确掌握市场行情，科学分析，精准研判，坚持“成本不变，实物轮换，先轮出后轮入，尽量降低价差亏损”的原则。二是2022年，当年项目资金已全部完成，执行率100%。救灾物资储备管理规范，数量真实，质量合格，储存安全。该项目的实施，加快了我县救灾物资体系建设步伐，物资管理水平和应急保障能力得到不断提高。发现的主要问题及原因：一是对甘谷县县级储备粮管理办法不足；二是认真做好2023年县级储备粮油轮换任务的通知。下一步改进措施：一是加强学习甘谷县县级储备粮管理办法；二是认真做好2023年县级储备粮油轮换任务的通知。县级储备粮油费用利息补贴、县级储备粮轮换价差补贴项目绩效自评情况：
2.“0”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。无项目绩效自评情况：无。
三、部门绩效评价结果
2022年粮食和物资储备局预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8 个、三级指标 9个；全年预算共8个项目（县级储备粮轮换价差，储备粮（油）库建设，设施建设， 其他粮油物资事务支出）项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）反映用于储备粮油和临时存储粮油的补贴支出。
十六、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）反映储备粮油差价补贴支出。
十七、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十九、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）设施建设（项）反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。
二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出。
甘公网安备62052302000005号
