甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门组织机构及人员情况

根据上述职责，我单位内设两个职能室甘谷县工商业联合会为行政单位，现有行政编制4人，领导职务为主席1人，秘书长1人。下设商会服务中心，为财政全额拨款事业单位，有事业人员2人。现有行政人员6人，退休人员2人。部门决算包括：甘谷县工商业联合会本级决算44.72万元。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度度部门收支总体情况说明

1、收入情况说明

2022年度度收入总计38.72万元，同比增加38.72万元，同比增加0%，其中：财政拨款收入38.72万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%。主要增加原因一是新增两名干部，二是疫情放开后，按照省市县的安排部署进一步加大宣传政策，优化营商环境，促进地方经济发展。

2、支出情况说明

2022年度支出总计38.72万元，同比增加38.72万元，同比增加0%，其中：基本支出38.72万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出38.72万元，社会保障和就业支出3万元，主要增加原因一是新增两名干部，二是疫情放开后，按照省市县的安排部署进一步加大宣传政策，优化营商环境，促进地方经济发展。

2022年度年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0 万元，增加,0 %。

（二）2022年度度财政拨款收支情况说明

2022年度度财政拨款收入总计38.72万元，占当年预算的100%，同比增加38.72万元，同比增加0%。其中：一般公共预算财政拨款收入38.72万元，占比100%；主要增加原因一是新增两名干部，二是疫情放开后，按照省市县的安排部署进一步加大宣传招商政策，优化营商环境，促进地方经济发展。

2022年度度财政拨款支出总计38.72万元，占当年预算的100%，同比增加38.72万元，同比增加0%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出38.72万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出3万元，完成当年预算的100 %。主要增加原因一是人员工资的增长，新增一名干部，二是疫情放开后，按照省市县的安排部署进一步加大宣传政策，优化营商环境，促进地方经济发展。

2022年度财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，较去年持平。

（三）2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出38.72万元，按经济科目分类：工资福利支35.72万元，包括基本工资17.65万元、津贴补贴16.57万元、奖金1.5万元等；商品和服务支出3万元，包括办公费1.2万元、印刷费1.8万元等。

人员支出35.72万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年度 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年度国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年度购置公务用车0辆，购置0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出3万元，同比增加3万元，增加0%，主要增加原因一是一是换届工作，二是新增3名工作人员，二是疫情放开后，进一步按照省市县的安排部署加大调研宣传力度，优化营商环境，促进县域经济高发展。

四、政府采购支出情况

2022年度政府采购预算总额万3元，实际支出3万元，完成预算0%。其中:服务支出3万元，主要增加原因一是换届工作，二是新增3名工作人员，二是疫情放开后，进一步按照省市县的安排部署加大调研宣传力度，优化营商环境，促进县域经济高发展。

授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额 100 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年度12月31日，本部门资产总额为5.98万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产5.38万元，无形资产0.6万元。

六、2022年度度预算绩效情况说明

2022年，本部门预算支出包括2项，当年财政拨款38.72万元，全年支出38.72万元，执行率100%。通过自评，整体支出结果为“优”。自评情况分析如下：

一、人员经费

1. 支出预算执行情况。

当年财政拨款35.72万元，全年支出35.72万元，执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保招商工作正常运转。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

二、办公费

1. 支出预算执行情况。

当年财政拨款3万元，全年支出3万元，执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过换届工作提升民营经济的健康发展,为全面发展工商工作，购置所需用品，保障工作的正常开展。

3.各项指标完成情况分析。

通过在县政府官网发布等项目广泛开展宣传推介招商项目。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。