目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫，渔业饲料行业的方针政策和法律法规，研究制度畜牧各产业发展和全县动物防疫体系建设及重大动物疫病防控中长期规划。
2.研究拟定畜牧渔业产业规章、制度，指导畜牧产业机构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善，参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通和畜牧业财政金融的政策建议，组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。
3.指导畜牧业社会化服务体系、市场体系、信息体系、生产资料体系的建设和畜产品加工龙头企业建设，指导全县畜产品商品基地建设，预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。
4.负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理，负责野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。
5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫，饲料项目的组织实施及管理工作。
6.负责全县动物防疫监管工作，负责对疫情的监控和组织扑灭工作，负责执业兽医管理工作。
7.指导全县畜牧业队伍建设，负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作，指导畜牧业科技示范园区建设。
8.负责畜牧业各产业技术规程（规范）的实施工作。
9.负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级专业技术职称的推荐工作。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属于畜牧行业事业单位，执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、畜牧水产股、防疫股等3个股室。
三、人员情况
我单位班子成员4人，其中主任1人、副主任3人；事业单位编制人数54人，实有51人；其中：参照公务员法管理人员7人，事业管理人员1人，正高级技术人员1人，副高级技术人员10人、中级技术人员20人、初级技术人员8人，工勤技能人员4人；现有退休人员33人；享受遗属生活补助人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：部门决算报表见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2027.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加254.76万元,增长14.37%,主要原因是涉农项目资金收入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度财政拨款收入总计2027.85万元，占当年预算的100%，同比增加254.76万元，同比增长14.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入2027.85万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年度财政拨款支出总计2027.85万元，占当年预算的100%，同比增加254.76万元，同比增长14.37%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出48.78元、农林水支出1979.07元，完成当年预算的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2027.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加254.76万元,增长14.37%,主要原因是涉农项目资金收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2027.85万元,较上年决算数增加254.76万元,增长14.37%。主要原因是涉农项目资金收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2027.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.78万元,占2.41%；农林水支出1979.07万元,占97.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.85万元,支出决算为2027.85万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出 年初预算数为48.87万元,支出决算为48.78万元,完成年初预算的100.0%。
2.农林水支出 年初预算数为1979.07万元,支出决算为1979.07万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.91万元。其中：
人员经费 558.11万元,较上年决算数增加37.97万元,增长7.3%,主要原因是人员岗位调整晋升工资和绩效奖调整补发等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 10.8万元,较上年决算数持平,增长0%,主要原因是人员交通补贴与公用经费合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是为节省开支，减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。
其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。
公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。
3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是节省开支。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年政府采购预算总额130.25万元，实际支出130.25万元，较上年0万元增加100%，其中：货物支出3.16万元、工程支出115.2万元、服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额130.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.25万元，占政府采购支出总额100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门资产总额为276.85805万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值14.86万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产261.99805万元。较上年相比，资产新增1167076.5元，主要是兽医实验室及畜禽种质资源普查项目采购相关专用设备增加。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2027.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对动物防疫等补助经费、粮改饲、青贮饲料收贮加工基地建设、畜牧产业发展奖补、兽医实验室能力提升建设，草原生态保护补助奖励政策和现代畜牧业标准化种畜禽场等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1262.912万元，执行率100%。
为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我单位成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。
通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。
二、绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映“动物防疫等补助经费”、“粮改饲”、“青贮饲料收贮加工基地建设”、“畜牧产业发展奖补”、“兽医实验室能力提升建设”、“草原生态保护补助奖励政策”、“现代畜牧业标准化种畜禽场”7个一级项目绩效自评结果。
1. “动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数212.68万元，执行数212.68万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：重大动物疫病强制免疫密度达到100%，平均抗体合格率80%以上；有效控制和清除了传染病发生；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用率进一步提高；保障了村级动物防疫员劳务补贴；辖区内未不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众健康。
2. “草原生态保护补助奖励政策禁牧补助资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数49.42万元，执行数49.232万元，执行率99.62%。项目绩效目标完成情况：到户兑付率100％；对全县27.2万亩天然草原全面实行禁牧；畜牧业生产方式不断改变；农牧民对补奖政策知晓度不断提高；农牧民保护草原生态意识不断增强。满意度指标：对全县15乡镇和九墩牧场的800户开展了农牧民补奖政策满意度调查，群众对农牧民补奖政策满意度达到95%以上。
3.“标准化种畜禽场项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：标准化种畜禽场项目甘谷县民顺祥生态养殖有限公司，引进纯种母猪150头。投资78万元，其中财政补助50万元。标准化规模养殖生产基地项目，甘谷县八里湾东宇种养农民专业合作社，引进基础母牛30头。投资60万元，其中财政补助30万元。甘谷县金蓬塬养殖种植农民专业合作社，引进基础母牛20头。投资43.6万元，其中财政补助20万元。全面完成了项目项目建设任务。项目于总体绩效目标，进一步强化甘谷县畜禽良种供应能力，推进标准化规模养殖建设，增强畜牧业稳产保供能力，有效提升畜牧业发展质量和效益，逐步形成区域布局合理、特色优势明显、产业竞争力较强的现代畜牧业发展格局。
4.“甘谷县粮改饲项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数381万元，执行数381万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：发展种植饲用玉米500亩以上粮改饲种植示范点3家，种植3500亩；19家“粮改饲”项目实施单位与80多户农户签订了青贮玉米种植收购协议，累计投入资金3500余万元，其中中央财政补助资金381万元，实施单位自筹资金3000余万元，共推广全株青贮玉米面积3.67万亩，青贮全株玉米12.81万吨，超额完成了青贮任务；举办全株玉米青贮技术培训班2期100余人，全面完成了粮改饲青贮任务。项目实施促进了玉米资源从跨县区销售转向就地利用，从而推进粮食作物种植向饲草料作物种植转变，对加快我县构建种养循环、粮饲兼顾、农牧结合的新型农业生产结构，促进我县畜牧产业现代化进程起到积极作用。
5.“甘谷县兽医实验室能力提升建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：对实验室功能区进行升级改造，改造常规实验室100㎡；新建非洲猪瘟PCR分子实验室100㎡；新建实验室污水综合处理设施1处；对实验室通道及房顶基础设施提升改造。
6.“青贮饲料收贮加工基地建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：建设青贮饲料加工基地1处，年可收贮青贮玉米饲料10万吨，收贮玉米种植面积2.5万亩。通过青贮饲料加工基地项目的实施，种植大户与收贮企业签订青贮饲料收购订单，以提高青贮玉米质量，为养殖企业提供了稳定可靠的饲草料供应基地。破解了因秸秆焚烧污染环境、影响交通、破坏土壤、造成耕地质量下降等一系列问题。改善了生态环境，减少了环境污染。
7.“甘谷县畜牧产业发展奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目发展规模养殖，奖补扶持24个规模养殖场新（改扩）建的畜禽圈舍建设，新（改扩）建畜禽圈舍，引种良种畜禽，建设粪污处理利用设施及购置处理利用设备，原则上财政补助资金不能超过项目总投资的30%。实现规模养殖，巩固拓展脱贫成果，增加收入。24个项目带动项目村300户脱贫户受益，受益脱贫人口1300余人。（《项目支出绩效自评表》见附件）。
三、部门绩效评价结果
《甘谷县畜牧兽医事务服务中心2022年部门整体支出绩效自评报告》见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
甘公网安备62052302000005号
