甘谷县古坡镇卫生院
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置及人员情况
我单位年末共有在职职工19人、离休0人、退休6人，专技人员共计17人，其中执业及助理医师7人、护师及护士10人、工人技术人员共计2人。内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明
(一)2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计 244.45 万元，同比减少9.55 万元，同比减少3.9 %，其中：财政拨款收入 242.32 万元，占比 99.12 %;事业收入 2.13 万元，占比 0.88 %;上级补助收入 0万元，占比0 %;其他收入 0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是人员增加、减少波动。
2018年支出总计 244.45 万元，同比减少9.55 万元，同比减少 3.9 %，其中：基本支出 244.45 万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出 242.32 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，支出减少的主要原因是卫生院业务减少、人员变化。2018年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余0 万元增加 0 万元，增加 0 %。
(二)2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计 242.32 万元，占当年预算的 99.12 %，同比增加 28.66 万元，同比增长11.8 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.32 万元，占比 100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员变化。
2018年度财政拨款支出总计 242.32 万元，占当年预算的 99.12 %，同比增加 28.66 万元，同比增长 11.8 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 242.32 万元，完成当年预算的 100%;资源勘探信息支出 0 万元，完成当年预算的 0%。财政拨款支出增加的主要原是人员变化。
2018年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余0 万元增加 0 万元，增加 0 %。
(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.32 万元，按经济科目分类：工资福利支出 123.83 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 79.46 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 34.41 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出 4.62 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。
人员支出 158.24 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 84.08 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 2万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.62万元，完成预算的 81%;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长 0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2018年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %，主要原因是卫生院无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车 0辆，购置费 0 万元，较上年增长0 %。
2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出1.62 万元，较上年减少。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额 31 万元，实际支出 26.76 万元，较上年 26.76 万元增长 100 %，其中：货物支出 26.76 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0 %
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为 224.15 万元，其中：流动资产 79.45 万元;房屋建筑面积 804平方米，价值 89.17万元;车辆 1 辆，价值 9.3万元(其中：领导干部用车 0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车 0辆);单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 45.23 万元，无形资产1万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
根据2018年县财政局关于开展2018年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我院将基本公共卫生服务列入预算绩效考核范围。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
