甘谷县人民政府

　　根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县妇幼保健院是一所集中妇女儿童预防保健，妇女儿童基本医疗，计划生育技术服务为一体的公益性医疗保健机构，1973年8月，甘谷县妇幼保健站更名为甘谷县妇幼保健院，升格为副科级全额拨款单位，现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院20名专干编制(【2015】13号文件)。2008年，甘谷县妇幼保健院经县机构编制委员会决议，由副科级全额拨款事业单位升格为正科级全额拨款事业单位(谷机编办法【2008】02号文件)。

　　二、机构设置

　　现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院20名专干编制。目前，我院实有人数50人。其中：正科1人、副科2人、职员2人，副高级职称8人。中级职称19人，初级职称18人;共有病床30张。

　　三、部门预算安排情况

　　2019年收入预算649.00万元，其中：一般公共预算拨款收入预算474.00万元、政府性基金预算拨款收入预算0万元、事业收入预算175.00万元、其他收入预算0万元，上年结转62.00万元，为一般公共预算拨款结转数。对比2018年预算535.66万元，增加113.34万元，增加预算17%，增加的原因主要是人员工资增长及本年度需要购置设备等。

　　(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

　　2019年基本支出总数为649.00万元，主要包括：社会保障就业和支出85.00万元，卫生健康支出564.00万元，其中：人员经费支出389.00万元，商品服务支出175.00万元。对比2018年预算535.66万元，增加113.34万元，增加预算17%，增加的原因主要是人员工资增长及本年度需要购置设备等。

　　(二)项目支出

　　2019年无薪项目支出安排

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2018年预算持平。

　　(二)公务接待费 0 万元，比2018年预算持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算持平

　　(四)培训费 0 万元，比2018年预算持平。

　　(五)会议费 0万元，比2018年预算持平。

　　五、其它重要事情情况说明

　　(一)政府采购情况，我院严格按照《采购法》进行2019年甘谷县妇幼保健院政府采购预算总额215.61万元，其中：政府采购货物预算215.61万元。

　　(二)国有资产占用情况，流动资产占12%，固定资产占75%，无形资产占13%。

　　(三)部门绩效评价坚持遵循“绩效编制有目标、绩效执行有监控、绩效完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的绩效管理机制。

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

　　六、名词解释：

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：药品费、材料费、固定资产折旧费、风险基金提取费、办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。