甘谷县发展和改革局2019年度
部门预算公开说明
部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、研究制定全县国民经济和社会发展战略目标，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；衔接、平衡各行业规划；做好社会总需求和总供给以及全社会资金等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。
2、依据国家产业政策和投资导向，会同有关部门，研究制定产业规划，引导和促进全县经济结构调整。
3、牵头组织或会同有关部门做好各类责任书的签订、检查、考核和评定，促进各项任务落实。
4、贯彻执行国家基本建设有关法律法规，提出全县投资总规模及资金来源，引导资金投向；筹措重点建设项目资金，并组织协调其布局和实施；组织开展重大建设项目的前期工作；负责对国债项目和以工代娠项目的安排、审查和实施，协调对竣工项目的验收；对自筹或民营资金项目、招商项目、合资或合作项目推行备案制。
5、研究分析市场供求状况，做好总量平衡，会同有关部门制定重要农产品和生产资料等方面的市场建设规划，并监督其实施。
6、会同有关部门做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、人口等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，协调解决社会事业发展中的重大问题。
7、搞好区域经济发展的预测与分析研究，参与全县重大经济决策，并通过法规与政策协调、信息服务、咨询等手段，保证规划、计划和产业政策的实施。
8、推进全县经济休制改革，指导小城镇综合改革。
9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关共有职工44人，其中正式职工31人，离休0人，退休13人，下设甘谷县项目办、以工代赈办公室、经济动员办公室3个业务科室，另下设投资股、社会事业股、工业交通股、农经股、商贸流通5个业务股室。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算494万元，比2018年预算减少主要原因是项目减少。
（一）基本支出
2019年基本支出419.76万元，比2018年预算增加的主要原因是2019年由于机构改革，单位新增职工12人，其中退休6人。
（三）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出74.24万元，比2018年预算增加的主要原因是2019年由于机构改革，单位增发6名退休人员工资。
（四）非税收入
无非税收入
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2018年增减0万元。
2.公务接待费1.5万元，与2018年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年增减0万元。
4.车辆运行维护费3万，与2018年持平。
5.会议费0万元，与2018年增加0万元。
6.机关运行经费9.8万元（其中办公费1.8万元，印刷费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.5万元，邮电费1.5万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出3万元）。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.5万元，主要包括：（碎纸机0.2万元,复印纸0.4万元,打印机3万元，台式电脑2.5万元,沙发0.3万元，办公桌椅2万元，档案柜1.5万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为52.48万元。其中：车辆2辆，价值28.38万元，其他固定资产24.1万元。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目 个，主要是财政预算资金；涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 万元。其中：组织自评项目 个，涉及 万元，占部门预算安排总额的 %。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
甘谷县发展和改革局
2019年2月1日
甘公网安备62052302000005号
