甘谷县人民政府

甘谷县融媒体中心

2019年度部门收支预算情况说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将甘谷县融媒体中心2019年部门预算公开如下：

　　一、单位主要职责

　　1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规;

　　2.根据县委、县政府的工作部署，正确把握舆论导向，制定广播电视宣传计划，开展全县广播电视宣传报道工作;

　　3.负责筹划和实施广播电视基础设施建设、事业发展、技术改造及新项目开发等工作;

　　4.负责广播电视栏目(节目)设置、节目制作、对外合作交流、安全播出等工作;

　　5.负责组织审查台内播出的新闻、电影、电视剧、广告等节目的内容和质量，并监听监看;

　　6.负责广播电视队伍建设，不断提高广播电视队伍的政治素质和业务素质。

　　7.完成上级政府交办的其它事项。

　　二、单位构成及人员情况

　　甘谷县融媒体中心是全额财政拨款的事业单位。我单位实有人数75人，其中：实有在职事业人员75人。退休人数26人，遗属人员8人。下设办公室、事业股、广告部、技术股、新闻部、播控部、制作室和记者站8个股室。

　　三、部门预算收支编制的依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》精神的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

　　四、支出项目填报口径

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　五、2019年度部门收支预算情况

　　1、收入情况：我单位2019年收入预算792万元，其中：一般公共预算拨款收入预算780万元收入预算较上年度增加156.49万元，同比增长20.06%，增长原因为机构改革划转人员，单位职工人数增加，经费相应增加，且我单位新增融媒体中心建设专项资金;政府性基金预算拨款收入预算0万元，与上年度持平，纳入财政专户管理的非税收入预算0万元，与上年度持平，其他收入预算(广告费)12万元，较上年度减少6万元，同比减少33%，上年度结转0万元。

　　2、支出情况：2019年支出总数792万元，主要包括：文化体育与传媒支出660万元，社会就业和保障132万元。本年我部门预算总支出792万元，其中：2019年财政预算安排一般预算支出680万元，公用经费支出15.2万元，较上年度增加0.8万元，公用经费支出同比增长5.5%，支出预算较上年度增加156.49万元，同比增长20.06%，增长原因为机构改革划转人员，单位职工人数增加，经费相应增加，且我单位新增融媒体中心建设专项资金;政府性基金预算支出0万元，上年结转收入安排支出0万元，广告费收入安排支出12万元。

　　2019年年初预算分功能科目来看，文化体育与传媒支出660万元，社会就业和保障132万元。(详见附表)

　　2019年年初预算分经济科目来看，工资福利支出587万元，商品和服务支出47万元，对个人和家庭补助158万元。(详见附表)

　　3.公用经费安排情况说明：2019年度公用经费预算收入15.2万元，较上年度增加0.8万元，公用经费收入同比增长5.5%，增长原因为本年度职工较上年度增加4人。

　　六、2019年度政府采购安排情况

　　我单位2019年度向县财政上报政府采购计划总额为118.7万元，计划购置计算机10台，单价0.6万元，共计6万元;打印机3台单价0.4万元，共计1.2万元，摄像机5套，单价5.5万元，共计5.5万元;高清节目三合一编码器1台，单价6万元，共计6万元：虚拟演播室1座，单价100万元，共计140.70万元。

　　七、2019年“三公”经费预算说明

　　2019年我单位财政“三公经费”支出预算总额3万元。

　　1.因公出国(境)经费预算情况

　　因公出国(境)经费预算0元，与上年度持平。

　　2.公务接待费用预算情况

　　公务接待费用预算0万元，与上年度持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费预算情况

　　2019年未计划新购置公务用车，其他交通费用预算3万元，与上年度持平。

　　4。国有资产占用情况

　　2019年度我单位固定资产净值共583.69万元，其中房屋建筑物3171.22平米，原值232.23万元，净值204.32万元;通用设备311台(个)，原值659.13万元，净值244.92万元;家具用具129个，原值9.41万元，净值3.80万元;无形资产30个，原值45.57万元，净值6.93万元。

　　八、“三公”经费预算增减变化原因等说明

　　我单位“三公”经费2019年预算3万元，与2018年“三公”经费预算持平;其中：公务接待费用预算0万元，较2018年“三公”经费预算减少0万元，与上年持平;公务用车运行维护费预算3万元，较2018年“三公”经费预算3万元减少0万元，与上年度持平。

　　在“三公”经费方面，我单位将严格遵守中央八项规定，开源节流，确保最大程度降低“三公”经费支出。

　　九、部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目暂未安排。

　　甘谷县融媒体中心

　　2019年5月13日