甘谷县六峰工业园区管理委员会2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定园区建设管理制度、办法、细则，制定落实园区的各项优惠政策；根据甘谷县城市总体规划、经济发展规划和土地利用规划，编制园区总体发展规划和建设规划，报县政府批准后实施；按国家和省市县投资政策要求，审批、核准、备案入园项目，办理相关手续，需申报上级主管部门审批、核准和备案的项目，管理委员会审核后由县发改局、工信局进行上报；负责园区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护园区内的基础设施；负责园区经济开发、招商引资的协调服务工作。指导、监督园区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。
二、机构设置
甘谷县六峰工业园区管理委员会与甘谷县城关乡镇企业示范区管理委员会合署办公。2017年10月六峰工业园区管委会与甘谷县城关乡镇企业示范区管理委员会不再合署办公。六峰工业园区管委会为正科级事业单位，编制10人；城关示范区管委会为副处级事业单位，编制2人。
三、人员情况
截止2018年12月31日，单位实有在职人员11人，其中：副处级干部1人，副科级干部2人，一般干部8人。2017年7月城关示范区调出副处级主任1 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计 109.89万元，同比减少 524 万元，同比减少 82.95 %，其中：财政拨款收入109.89万元，占比 100 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %。收入减少的主要原因是：1、去年有500万的工业园区建设款计入决算，今年只有人员经费和办公经费支出，去年的24万康庄路面赔产款因单位业务变动，此项支出由大像山镇政府支出。
2018年支出总计 109.89 万元，同比减少 524万元，同比减少 82.95 %，其中：基本支出 109.89 万元；项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出25.82 万元，资源勘探信息等支出 84.07 万元。支出减少的主要原因是：1、去年有500万的工业园区建设款计入决算，今年只有人员经费和办公经费支出，去年的24万康庄路面赔产款因单位业务变动，此项支出由大像山镇政府支出。
2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计109.89万元，占当年预算的100%，同比减少 524万元，同比减少 82.95 %。其中：一般公共预算财政拨款收入109.89万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入 0万元，占比 0 %。财政拨款收入减少的主要原因是：1、去年有500万的工业园区建设款计入决算，今年只有人员经费和办公经费支出，去年的24万康庄路面赔产款因单位业务变动，此项支出由大像山镇政府支出。
2018年度财政拨款支出总计 109.89 万元，占当年预算的100%，同比减少 524万元，同比减少 82.95 %。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出25.82 万元，完成当年预算的 23.50 %；资源勘探信息支出 84.07 万元，完成当年预算的76.50%。财政拨款支出增加的主要原因是：1、去年有500万的工业园区建设款计入决算，今年只有人员经费和办公经费支出，去年的24万康庄路面赔产款因单位业务变动，此项支出由大像山镇政府支出。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.89万元，按经济科目分类：工资福利支出80.64万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；商品和服务支出3.43万元，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等；对个人和家庭的补助支出25.82万元，包括退休费、采暖补贴等；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出106.46万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 3.43万元，包括商品和服务支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0 %。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年 0 万元增长 0 %。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出 3.43 万元，较上年 4 万元减少 14.25 %。减少的主要原因是2018年报刊费财政局统一支付给邮政局，报刊费不计入本单位公用经费。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额 0 万元，实际支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为 5.66 万元，其中：流动资产 0 万元；房屋建筑面积 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元（其中：领导干部用车 辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车0 辆，）；单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值 0 万元；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0 万元；其他固定资产 5.66 万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
2018年在县委、县政府的正确领导下，围绕年度指标任务，明确职责强化服务意识，较好的完成了年初确定的各项目标任务，切实帮助企业解决在生产经营中的困难和问题，协调相关职能部门办理企业反映的实际问题。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
