甘谷县大庄镇卫生院2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能甘谷县大庄镇卫生院位于甘谷县大庄镇大庄村，为全镇1.9万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置
我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化、办公室等行政科室，包括18个行政村卫生室。
三、人员情况
我院现有在职职工28人，其中主治医师1人、临床执业医师4人、助理医师5人，护师10人、中药师3人、西药师2人,管理人员3人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明
（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计442.32万元，其中：财政拨款收入374.44万元，占比84.65%；事业收入66.88万元，占比15.13%；上级补助收入1万元，占比0.22%；其他收入0万元，占比0%。收入的减少主要原因是公共卫生服务、住院病人数减少。
2018年支出总计461.72万元，同比减少20.07万元，其中：基本支出461.72万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：基本公共服务支出122.51万元，重大公共服务支出2.4万元，人员经费支出175.95万元。支出减少的主要原因是进本公共卫生服务的商品和服务支出减少。
2018年年末结转结余0.36万元，较年初结转结余5.44万元，减少5.08万元，减少6.62%。减少的主要原因是公共卫生服务预拨款报账支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计374.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.44万元，同比增加63.29万元，同比增加16.9%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加。
2018年度财政拨款支出总计374.44万元，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出374.44万元，财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余5.44万元减少5.44万元，减少100%。减少的主要原因是财政收回盘活资金
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出374.44万元，按经济科目分类：工资福利支出175.95万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出141.48万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出22.95万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出198.89万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出175.55万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的 84 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为0 万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.84万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0。“三公经费”支出较上年减少0.9万元。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年购置公务用车0辆，购置费0万元。
公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出0.84万元，较上年1.74万元减少48.28%，主要原因是公务用车发生故障次数减少车辆维护维修。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出0万元，较上年 0万元增长0。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额80.52万元，实际支出 34.07万元。其中：货物支出万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为403.36万元，其中：流动资产136.92万元；房屋建筑面积930平方米，价值100.19万元；车辆1辆，价值9.30万元（其中：特种专业技术用车1辆）；单位价值50万元以上设备无；其他固定资产166.25万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
(一)工作人员绩效考核得分计算。工作人员绩效考核要实行综合评价，收入考核项目得分的基础上，综合考虑岗位系数、满意度系数，考勤系数作为绩效考核最终得分：岗位系数要体现技术、风险和工作量等因素，满意度系数测评要根据不同岗位的工作性质确定测评对象，一般以日常考核测评结果为主；考勤系数：当月请假三天奖金系数为0.8，请假3-5天奖金系数0.5，请假5天以上当月无绩效奖励；无故旷工一天当月无绩效奖励，旷工三天以上的从绩效工资扣减作为统筹奖励工资。绩效考核结果要与工作人员年度考核结果挂钩。有下列情形之一者，当事人绩效考核结果确定为不合格等次;
1、 触犯国家法律法规并受到相关处罚的;
2、 严重违反所在单位规章制度，干扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;
3、 工作中因个人因素发生医疗事故或造成单位重大经济、名誉损失的;
4、 经常迟到、早退、旷工或请假超过国家规定天数的;
5、 县级卫生行政部门规定的其他情形。
(二)考核结果使用。绩效考核结果是机构主要负责人、工作人员绩效奖励发放的主要依据。奖励性绩效工资的发放应当根据绩效考核结果拉开档次，对考核等次或分值较低的人员扣减发放。具体发放办法、标准、扣减比例由各单位根据实际情况确定。
机构主要负责人的绩效工资根据绩效考核结果确定，由县卫生行政部门审核后发放，其绩效工资水平要与单位工作人员的绩效工资水平相衔接。个人绩效考核结果要作为职工考核任用、工作人员岗位聘任、职称晋升、表彰奖励、进修培训的重要依据。
2018年收入预算442.32万元，决算442.32万元，预决算差异率0；基本支出预算461.72万元，决算461.72万元，预决算差异率0。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘谷县大庄镇卫生院
2019年7月31日
2019年7月31日
甘公网安备62052302000005号
