甘谷县人民政府

甘谷县旅游局

2018年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　负责制订和组织实施全县旅游发展总体规划;负责对全县旅游资源的普查、指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发和保护，指导乡村旅游的开发、建设和管理;协调旅游企业、旅行社和景区景点的业务工作和事业建设;承担县域旅游形象的队伍宣传和重大旅游活动的组织协调，做好旅游市场的营销和推广;监督管理旅游服务质量和市场秩序，承担全县旅游行业教育培训工作，指导、组织、协调旅游行业信息化的宣传和普及，建立健金旅溥公共服务平台;负责受理辖区内星级饭店和1-3星级特色乡村酒店的评定申请，受理辖区内国家A级景区，全国、省、市级旅游示范点的创建申请和受理辖区内国内旅行社的设立申请;负责对人大、政协有关县旅游工作建议、提案的回复;监督管理旅游专项资金的使用;承担旅游系统的统计工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县旅游局单位职能是负责研究制定并组织实施全县旅游产业的发展战略、旅游规划、旅游宣传和年度执行计划;拟定全县旅游业规范性文件;制定全县旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施。按管理权限，组织指导、申报、审批旅游景区(点)的A级和星级饭店及农家乐的星级评定、承办县文化广播影视局交办的其他工作。

　　甘谷县景区管理局单位职能是负责大像山景区文物保护、景区升级改造、项目建设、旅游宣传、环境卫生、旅游安全等与景区相关的所有工作，承办县旅游局、县文化广播影视局交办的其他工作。

　　三、人员情况

　　2018年度决算包括甘谷县旅游局和甘谷县大像山景区管理局2个事业单位的收支支出情况。甘谷县旅游局是2012年成立的挂牌单位，无人员编制情况;甘谷县旅游局现有在职人员共5人，均属甘谷县大像山景区管理局借调人员。其中：正科级领导1人，由文广局副局长兼任;干部4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计459.1万元，同比减少373.21万元，同比减少45.02%，其中：财政拨款收入459.1万元，占比91.88%。收入减少的主要原因是：1.实施大像山石窟危岩体局部加固工程基本完成,项目资金减少;2.节俭预算，财政经费支出减少。

　　2018年支出总计435.1万元，同比减少409.21万元，同比减少48.47%，其中：基本支出115.1万元;项目支出320万元。支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出225.31万元，商业服务业等支出209.79万元。支出减少的主要原因是：1.实施大像山石窟危岩体局部加固工程基本完成，项目资金支出减少;2.节俭预算，财政经费支出减少。

　　2018年年末结转结余64.60万元，较年初结转结余40.6万元增加24万元。增加的主要原因是地方旅游开发项目资金未支付。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计459.1万元，占当年预算的100%，同比减少373.21万元，同比减少45.02%。其中：文化体育与传媒收入225.31万元，占比51.78%;商业服务业等支出209.79万元，占比48.22%。财政拨款收入减少的主要原因是：1.实施大像山石窟危岩体局部加固工程基本完成，项目资金支出减少;2.节俭预算，财政经费支出减少。

　　2018年度财政拨款支出总计435.1万元，占当年预算的100%，同比减少409.21万元，同比增长减少48.47%。财政拨款支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出225.31万元，完成当年预算的100%;商业服务业等支出209.79万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是：1.实施大像山石窟危岩体局部加固工程基本完成项目资金支出减少;2.节俭预算，财政经费支出减少。

　　2018年财政拨款年末结转结余,64.60万元，较年初结转结余40.6万元，增加24万元。增加的主要原因是地方旅游开发项目资金未支付。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.10万元，按经济科目分类：工资福利支出5.31万元，包括基本工资;商品和服务支出109.79万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费等;其他资本性支出0.13万元，包括办公设备购。

　　人员支出5.31万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出109.79万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0.00万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年持平。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年本单位三公经费预算为0元，决算支出为0元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元持平。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出3.00万元，较上年8.00万元减少5.00万元。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额0.13万元，实际支出0.13万元，较上年4.09万元减少96.8%，其中：货物支出0.13万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为1208.193568万元，其中：流动资产24.00万元;房屋建筑面积1705.92平方米，价值876.53万元;车辆1辆，价值5.56万元(其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产1101.593468万元。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　一年来，在县委、县政府和市文化旅游局的有力指导下，紧紧围绕打造“旅游富县”战略，积极作为，突出项目设施、景点建设、技能培训、行业监管和市场开发等各项工作，使得各项工作发展特色鲜明、亮点凸显。圆满完成了各项旅游经济指标，旅游外宣特色鲜明，创建学习型单位，创建安全生产标兵单位。今年实施为大像山石窟危岩体局部加固工程，该项目总概算1073万元，已拨付资金817.9103万元，支持金额占项目总资金76.2%，建设内容已基本完成,该项目的实施提升了大像山景区旅游基础硬件设施接待服务水平的和确保了旅游安全，尤其是对抢救性保护当地文物有极其重要意义。方便了游客旅游观光，收到广大旅游群众的一致好评。继续加强景点智慧旅游建设和旅游对外宣传，在《中国旅游报》、《甘肃日报》刊发了我县旅游专刊和甘谷文化旅游宣传片。

第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。