甘谷县人民政府

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等

　　3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、机构设置

　　内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生局。

　　三、人员情况

　　我单位共有在职职工50人、离休0人、退休5人，专技人员共计35人，其中执业及助理医师10人、护师及护士12人、药士2人、执业医师3人，其他人员共计8人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计1014.32万元，同比减少 267.37万元，同比下降 20.86%，其中：财政拨款收入 703.48万元，占比 69.35 %;事业收入 310.85万元，占比 30.65%;其他收入 0 万元，占比0 %。收入减少的主要原因是本年度医疗收入相比往年有大幅度减少。

　　2018年支出总计982.07万元，同比减少 304.76万元，同比下降23.68 %，其中：基本支出 631.45万元;项目支出 350.62 万元。支出按功能科目分类：支出按功能科目分类：社会保障和就业支出32.31万元，医疗卫生和计划生育支出949.76万元，资源勘探信息等自出0万元。支出减少的主要原因是医疗支出大幅减少。

　　2018年年末结转结余 55.44万元，较年初结转结余减少23.3万元，减少30 %。减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 703.48 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 78.11万元，同比增长12.49 %。其中：一般公共预算财政拨款收入703.48万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是公共卫生服务化水平需要提高。

　　2018年度财政拨款支出总计 726.78 万元，占当年预算的 100 %，同比增加145.93 万元，同比增长 21.93%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出32.31万元，医疗卫生和计划生育支出694.47万元。完成当年预算的100 %。财政拨款支出增加的主要原因是是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。2018年财政拨款年末结转结余 55.43万元，较年初结转结余82.63万元减少27.2万元，减少32.92 %。减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出376.16万元，按经济科目分类：工资福利支出 343.85万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出0万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出32.31万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

　　人员支出 376.16 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出 0万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 2万元，支出决算为0.32万元，完成预算的 16%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0.3233 万元，完成预算的 16 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.3233万元，完成预算的 16 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0.0136 万元，增长4.39%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年本单位无公务接待费用支出

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车 0辆，购置费 0万元，较上年 万元增长 %，主要原因是车辆运行增加。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 0.3233 万元，较上年 0.3097万元增长 4.39%，主要原因是公共卫生下乡次数增加，费用增加。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年本单位无机关运行经费

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额 135万元，实际支出 129.87万元，较上年增长25.31 %，其中：货物支出 96.00 万元、工程支出 25.00 万元、服务支出8.87 万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为 1122.31万元，其中：流动资产 447.51万元;房屋建筑面积 3322.1平方米，价值 189.03 万元;车辆 1 辆，价值 12.33 万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车 1辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车 辆;其他用车 辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备 (台、套)，价值 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0万元;其他固定资产 473.44万元。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性， 2018年金山镇中心卫生院部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。其他说明：

　　1、村卫生室基本公共卫生服务建设：每年逐步对村卫生室进行基本公共卫生所需的设备、器材购置建设。

　　2、全年公共卫生计划，明确制定季度工作内容。十二项服务得到全面发展。服务项目和质量不断完善，居民健康水平不断提高。

　　3、卫生室医疗卫生整体情况。卫生环境得到改善。

　　4、村卫生室工作、学习情况。组织村医每年进修，培训全科医生。

　　5、实施国家基本药物制度。所有药品实施零差率销售，统一网上申报网上采购。药品成本有效控制，减轻病人的负担。稳步推进医改工作。

　　6、中医药项目建设。添置了基本的中医治疗设施，促进我县中医事业发展，中医药就业环境改善，新的中医药技术达到发展。

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。