甘谷县政务服务中心2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能县政务服务中心为县政府正科级直属事业单位，主要职能是办理行政审批事项，面向社会公众提供政务服务和法律咨询，受理信访投诉，联调矛盾纠纷，电子监察。
二、机构设置
县政务服务中心为一级预算单位，核定独立核算机构1个。
三、人员情况
中心核定编制8名，截止2018年12月实有在编在岗人员5人。其中2018年11月份新分配人员1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计87.58万元，同比减少15.85万元，同比减少15.32%，其中：财政拨款收入87.58万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是经费压缩。
2018年支出总计87.58万元，同比减少15.85万元，同比减少15.32%，其中：基本支出87.58万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出15.85万元，社会保障和就业支出0万元。收入减少的主要原因是经费压缩。
。
2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计87.58万元，占当年预算的100%，同比减少15.85万元，同比减少15.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入87.58万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩。
2018年度财政拨款支出总计87.58万元，占当年预算的100%，同比减少15.85万元，同比减少15.32%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出87.58万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出0万元。收入减少的主要原因是经费压缩。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。与上年度持平。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87.58万元，按经济科目分类：工资福利支出30.06万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出57.52万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出30.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出57.52万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆，购置费0 万元，较上年 万元增长0%，与上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年 0万元增长0%，与上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出57.52万元，较上年68万元减少15.42%。减少的主要原因是经费压缩。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为270.86万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，；单位价值50万元以上的通用设备 1套，价值68.4万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值0万元；其他固定资产 202.46万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
根据《天水市市级预算绩效管理办法（试行）》的通知（天财办〔2017〕43号）的要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，办公室认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上办公室根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。
2018年度收入总计87.58万元，其中：财政拨款收入87.58万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。 2018年支出总计87.58万元，其中：基本支出87.58万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出87.58万元，社会保障和就业支出0万元。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。
我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
