第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能甘谷县扶贫开发办公室为行政单位，其主要职能是负责主管全县重点贫困乡镇、村的扶贫开发和农业建设，制定全县扶贫开发和农业建设中长期规划和年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
甘谷县扶贫开发办公室，内设扶贫开发办公室、县帮扶办公室，县外资扶贫项目管理中心3个机构。
三、人员情况
我单位核定编制人数30人，实有在职职工28人，退休人员6人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计34692.76万元，同比增加20547.31万元，同比增长145.26%，其中：财政拨款收入29243.47万元，占比84.29%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入5449.3万元，占比15.71%。收入增加的主要原因是扶贫资金投入增加。
2018年支出总计36767.76万元，同比增加17046.96万元，同比增长86.44%，其中：基本支出341.39万元；项目支出36426.38万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，资源勘探信息等支出0万元,社会保障和就业支出30.74万元，农林水支出31287.72万元。支出增加的主要原因是加大扶贫力度，增加资金投入。
2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余2075万元减少2075万元。增加的主要原因是加快支出进度，确保项目完工。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计29243.47万元，占当年预算的100%，同比增加15098.01万元，同比增长106.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入29243.47万元，占比0%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是加大扶贫力度，增加资金投入。
2018年度财政拨款支出总计31318.47万元，占当年预算的100%，同比增加11597.67万元，同比增长 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，完成当年预算的0%；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%，农林水支出31287.72万元，完成当年预算的100%，社会保障和就业支出30.74万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是资金投入增加，支出相应增加。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元减少2075万元，减少-100%。减少的主要原因是本年没有结余资金。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.39万元，按经济科目分类：工资福利支出209.01万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出95.28万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出30.74万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出6.36万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出239.75万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出101.64万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为30.86万元，支出决算为30.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加29.67万元，增加的主要原因是整县脱贫，成立督导巡查组，抽调车辆督查精准扶贫工作。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）人员0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待10次，接待人次235人，公务接待费用支出2.29万元，较上年1.29万元增长129.43%，主要原因是加强东西部协作交流，对我县扶贫产业订单签订次数多了。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出 28.57万元，较上年0.19万元增长29.67%，主要原因是整县脱贫，成立督导巡查组，抽调车辆督查精准扶贫工作。。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出101.64万元，较上年5.97万元增长1425.09%。增加的主要原因是整县脱贫年，经费增加。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0 万元、服务支出0 万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0 %
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为73.96万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0 万元；车辆2辆，价值30.52万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值 0 万元；其他固定资产42.29万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织了2017年度财政预算资金绩效自评工作。我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金36767.76万元。
从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
