甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县公安局交通警察大队，主要负责全县道路交通安全工作，其主要职责如下：

　　1、负责道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

　　2、进行辖区内道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

　　3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

　　4、负责辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，制定道路交通事故预防对策。负责交通肇事案件的侦破工作。

　　5、负责全县机动车和机动车驾驶人管理工作。

　　6、组织实施各项交通安全勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

　　7、按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行上级公安机关下达的勤务指令。

　　8、贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》。

　　9、做好上级公安机关交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　甘谷县公安局交通警察大队隶属于甘谷县公安局，为正科级建制。内设：综合勤务中队、车管所、事故处理中队、道路中队4个副科级建制内设机构，根据实际工作要求另设有指挥中心、考试中心、交通事故快速理赔中心和若干勤务中队。设大队长、教导员各一名，副大队长3名.

　　三、人员情况

　　共有公务员20人，事业编制人22员，辅警60人，退休人员4人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计930.82万元，同比增加22.56万元，同比增长2.5%，其中：财政拨款收入930.82万元，占比100%;收入增加的主要原因是加大了公安交通管理科技化的投入和增资。

　　2018年支出总计930.82万元，同比增加22.56万元，同比增长2.5%，其中：基本支出930.82万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：公共安全支出903.55万元，社会保障和就业支出27.27万元。支出增加的主要原因是加大了公安交通管理科技化投入和增资。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计930.82万元，占当年预算的1.03%，同比增加26.91万元，同比增长3%。其中：一般公共预算财政拨款收入930.82万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是加大了公安交通管理科技化投入和增资。

　　2018年度财政拨款支出总计930.82万元，占当年预算的1.03%，同比增加26.91万元，同比增长3%。财政拨款支出按功能科目分类：公共安全支出903.55万元，完成当年预算的103%;社会保障和就业支出27.27万元，完成当年预算的103%;财政拨款支出增加的主要原因是加大了公安交通管理科技化投入和增资。

　　2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出930.82万元，按经济科目分类：工资福利支出234.79万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出373.99万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出27.27万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出294.77万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出262.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出668.76万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为35万元，支出决算为33.15万元，完成预算的95%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.15万元，完成预算的95%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加11.15万元，增长50%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年因公出国(境)团组数0，人数0，因公出国(境)经费支出0万元。与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为12辆，公务用车运行维护费支出 33.15万元，较上年22万元增长50.68%，主要原因是加强了面管控和巡逻增加了油耗和车损;车辆严重老化，提高了运行成本。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出234.79万元，较上年281.14万元减少46.35%。减少的主要原因是提高了厉行节约，提高效能。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额409.05万元，实际支出294.77万元，较上年423.86万元减少30%，其中：货物支出294.77万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为2711.63万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积3821.68平方米，价值1249.91万元;车辆12辆，价值151.52万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车12辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备5(台、套)，价值739.78万元;其他固定资产570.42万元。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　一、预算编制的准确完整性

　　1、财政拨款收入预决算差异率

　　2018年度本单位财政拨款收入年初预算9082597.67元，决算9082597.67元，财政拨款收入预决算本年差异率为0。

　　2、非财政拨款收入预决算差异率

　　2017年度本单位无非财政拨款收入。

　　3、年初结转结余预决算差异率

　　2017年度本单位年初无结余。

　　二、执行的有效性

　　1、基本支出预决算差异率

　　2017年度基本支出年初预算930.82万元，年终决算930.82元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。

　　2、财政拨款结转和结余上下年变动率

　　2018年财政拨款结余为0。

　　3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2018年无项目结转和结余

　　三、预算编制及执行的规范性

　　2018年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　四、资产状况

　　资产类往来款项变动率为0。

　　五、负债状况

　　负债类往来款项变动率为0。

　　六、财政拨款(补助)人员控制

　　1、在职人员控制率为0

　　2、一般公共财政拨款(补助)人员增减率为0。

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。