甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作，负责拟订有关防震减灾的方针、政策，起草有关规范性文件，并组织实施。

　　(二)组织制定甘谷县防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善。

　　(三)负责建立地震监测预报工作体系，按照全省、全市地震监测台网(站)建设规划，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设，实现资源共享;制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网(站)和群测群防工作;负责提出地震预报意见。

　　(四)负责抗震设防要求管理工作，监督管理一般工业与民用建设工程抗震设防要求工作，承担依法保护地震监测设施和地震观测环境的责任，指导农村地震安居工程建设。

　　(五)拟订甘谷县地震应急预案并检查落实情况。

　　(六)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

　　(七)承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

　　(八)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，指导地震应急救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

　　(九)推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。

　　(十)指导乡镇防震减灾工作。

　　(十一)承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县地震局为县政府直属事业单位，下设办公室、震害防御股，为正科级全额拨款事业单位。

　　三、人员情况

　　核定参照公务员法管理事业人员编制8名，目前实有在职人员7人，退休人员6人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计92.33万元，同比减少90.24万元，同比减少49.43%，其中：财政拨款收入92.33万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是减少不必要的开支。

　　2018年支出总计92.33万元，同比减少87.74万元，同比减少48.73%，其中：基本支出92.330万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出88.65万元，商业服务业支出3.69万元。支出减少的主要原因是减少不必要的开支。

　　2018年年末结转结余5.77万元，较年初结转结余5.77万元，增加 0 万元，增加,0 %。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计92.33万元，占当年预算的100%，同比减少90.24万元，同比减少49.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入92.33万元，占比100%;收入减少的主要原因是减少不必要的开支。

　　2018年度财政拨款支出总计92.33万元，占当年预算的100%，同比减少87.74万元，同比减少48.73 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出88.65万元，完成当年预算的100%;商业服务业支出3.69万元，完成当年预算的100 %。财政拨款支出增加的主要原因是收入减少的主要原因是减少不必要的开支。

　　2018年财政拨款年末结转结余5.77万元，较年初结转结余5.77万元增加0万元，增加0 %。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.33万元，按经济科目分类：工资福利支出88.65万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出3.69万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出88.65万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出3.69万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.6万元，支出决算为0.37万元，完成预算的61.67%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的61.67%。“三公经费”支出较上年增加 0.19万元，增长105.55%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位因公出国(境)经费支出0元，因公出国(境)团组数0个，人数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待9次，接待人次125人，公务接待费用支出0.37万元，较上年0.18万元增加0.19万元，增长105.55%，主要原因是建立武家河白杨树二氧化碳监测点接待省市地震局人员。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车0辆，购置0万元，较上年持平。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，与上年持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出 3.69万元，较上年90.21万元减少86.52万元，减少95.51%。主要原因是上年按照省市要求建立了防震减灾应急指挥中心。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年1.85万元增加100 %。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为11.89万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值 0万元;车辆 0 辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产11.89万元。

　　关于公务用车情况的说明：本单位于2010年4月从省地震局接收长丰猎豹越野车1辆，车牌号：甘E59930，该车固定资产账计入甘肃省地震局，归甘谷县地震局使用。因此，本单位固定资产账中公务用车保有量为0辆，但国有资产占用情况中公务用车为1辆。特此说明。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。