甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二) 负责本县内人工影响天气作业及管理工作：

　　(三) 服从和服务于经济建设的职能;

　　(四) 负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(五) 完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(六) 完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县人工影响天气办公室是根据《甘谷县机构编制委员会关于设立甘谷县人工影响天气协调领导小组办公室的通知》(谷机编发〔1997〕05号)文件成立，为正股级单位，设办公室，挂靠县气象局办公，管理全县15个防雹炮点及两部流动火箭作业点。

　　三、人员情况

　　甘谷县人工影响天气办公室编制5人，共有在职职工4人，退休人员0人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计107.03万元，同比减少10.85万元，同比减少9.2 %，其中：财政拨款收入107.03万元。与上年对比减少原因：上年有“村村响”维持经费。本年内无此项预算。

　　2018年支出总计107.03万元，其中：基本支出107.03万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出4 万元，国土海洋气象等支出103.03万元。与上年对比减少原因：上年有“村村响”维持经费。本年内再无此项预算。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计107.0304万元，占当年预算的100%，同比减少10.85万元，同比减少9.2 %。其中：一般公共预算财政拨款收入107.03万元，占比100%。财政拨款收入减少原因：上年有“村村响”维持经费。本年内再无此项预算。

　　2018年度财政拨款支出总计107.03万元，占当年预算的100%，同比减少10.85万元，同比减少9.2 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出4万元，完成当年预算的3.7%;国土海洋气象等支出103.03万元，完成当年预算的96.3%。财政拨款支出减少的主要原因是上年有“村村响”维持经费。本年内再无此项预算。

　　2018年财政拨款无年末结转结余和年初结转结余。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出107.03万元，按经济科目分类：工资福利支出36.15万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出65.98万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4万元，包括奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0.9万元，全部为信息网络及软件购置更新支出。

　　人员支出40.15万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出66.88万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的60%。

　　“三公经费”支出与上年持平。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待 1 次，接待人数7人，公务接待费用支出0.06万元，与上年公务接待费用基本持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年未购置公务用车。

　　2、我单位无公务用车，现有一辆人工影响天气专业车辆，运行维护费支出0.85万元，较上年0.65万元增长31%，主要原因是作业次数最多，车辆老旧，容易坏损。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，与上年持平。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为340.77万元，其中：房屋建筑面积(15个炮点业务用房)1,018.20平方米，价值307万元;车辆1辆，价值10.02万元(其中：特种专业技术用车1 辆);其他固定资产23.75万元。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　2018年单位严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展单位的全面工作。

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。

　　严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。