甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(1)坚持在县委的领导下，紧紧围绕全县工作大局，认真履行党的助手和后备军、党和政府联系青年群众的桥梁和纽带等职能，

　　(2)充分发挥组织青年、引领青年、服务青年和维护青年合法权益“四个作用”，

　　(3)在促进和谐社会建设和我县经济社会发展中体现先进性，发挥生力军、突击队的作用。

　　二、机构设置

　　我单位年末机构数为1

　　三、人员情况

　　团县委核定行政编制3人，实有2名，其中：书记1人(在岗不在编)，副书记1人(在编在岗)，科员0人;青年志愿者指导中心核定事业编制2名，实有2人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计32.43万元，同比减少11.61万元，同比减少26.4%，其中：财政拨款收入32.43万元，占比100%;事业收入0万元，占比0 %;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %。财政拨款减少的主要原因是商品和服务支出里会议费的减少。

　　2018年支出总计32.43万元，同比减少11.61万元，同比减少26.4%，其中：基本支出32.43万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出32.43万元，资源勘探信息等支出0元。

　　2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余0元增加 0万元，增加0%。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计32.43万元，占当年预算的100%，同比减少11.61万元，同比降低35.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入32.43万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。

　　2018年度财政拨款支出总计32.43万元，占当年预算的 100%，同比减少11.61万元，同比降低35.8%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出32.43万元，完成当年预算的100%;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%。财政拨款支出减少的主要原因是商品和服务支出里会议费的减少。

　　2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32.43万元，按经济科目分类：工资福利支出25.7万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出5.62万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出1.12万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出26.82万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出5.62万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位无因公出国(境)经费支出为0元，因公出国(境)团组数为0组，因公出国(境)人数为0人。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出6万元，较上年6元增长0 %。与上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0 万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为5.069万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备 0(台专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产5.069万元。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　我单位2018年无项目支出

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。