甘谷县委宣传部
2018年度部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能我单位负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；指导协调全县新闻宣传工作，引导社会舆论，把握正确导向；对全县新闻单位的工作实施方针政策指导；规划、部署全县思想政治工作、精神文明建设和未成年人思想道德建设工作； 提出全县宣传文化事业发展的指导方针；在政治方向、方针政策和宣传思想业务上指导教育、文化、文物、旅游、卫生、体育、计划生育工作；指导协调、统一管理全县对外宣传和对外文化交流工作；会同有关部门规划部署和组织协调全县国防教育工作。
二、机构设置
中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门，内设4个职能科室：具体为办公室、外宣办、文明办、国防办。
参照公务员管理科室为讲师组。
下属1个事业单位，为甘谷县红军长征纪念馆。
三、人员情况
我单位核定编制28名,其中行政编制10人、参照公务员编制2人、事业编制16人；实有在编在岗人员20人，其中隶属行政人员8人、机关后勤人员1人、参照公务员管理编制人员1人、事业编制人员10人；退休人员1名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计 441.96 万元，同比增加120.27万元，同比增长37.39 %，其中：财政拨款收入441.96 万元 ，占比100 %；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0 万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是增加全县党报党刊发行征订经费218.78万元。
2018年支出总计441.96 万元，同比增加120.27万元，同比增长37.39 %，其中：基本支出 441.96 万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出 432.79 万元，社会保障和就业支出支出9.17 万元。支出增加的主要原因是支出全县党报党刊发行征订经费218.78万元。
2018年年末结转结余 0万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加0 %。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计 441.96万元，占当年预算的100%，同比增加 120.27 万元，同比增长37.39 %。其中：一般公共预算财政拨款收入441.96万元，占比37.39 %；政府性基金财政拨款收入0万元，占比 0%。财政拨款收入增加的主要原因是拨入全县党报党刊发行征订经费218.78万元。
2018年度财政拨款支出总计441.96万元，占当年预算的100%，同比增加120.27万元，同比增长37.39%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出432.79万元，社会保障和就业支出支出9.17万元 ，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是支出全县党报党刊发行征订经费218.78万元。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.96 万元，按经济科目分类：工资福利支出 151.70 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 281.09 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出9.17 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出160.57万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 281.39万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少4万元，减少60 %。减少的原因为公务用车改革，没有公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待246 次，接待人次554人，公务接待费用支出2.6万元，较上年2.67万元减少2.7 %。主要原因是厉行节俭，压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是公务用车改革。
2、公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年2.11万元减少100%，主要原因是公车改革。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出281.39万元，较上年109.03 万元增长156%。增加的主要原因是增加全县党报党刊发行征订经费218.78万元。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额24.5万元，实际支出０万元，较上年38.05万元减少100%，其中：货物支出０万元、工程支出０万元、服务支出０万元。
授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的 ０ %，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额 ０%
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为96.68万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积470 平方米，价值44.98 万元；车辆1辆，价值14.99万元（其中：领导干部用车 辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车1辆，其他用车主要是车改车辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（一）预算编制的准确完整性
１、财政拨款收入预决算差异率
2018年度本单位财政拨款收入年初预算441.96万元，决算441.96万元，财政拨款收入预决算决算差异率为０。
２、非财政拨款收入预决算差异率
该年度本单位无非财政拨款收入。
３、年初结转结余预决算差异率
2018年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算 0元，年初结转结余预决算差异率为０
（二）预算执行的有效性
１、基本支出预决算差异率
2018年度本单位基本支出年初预算441.96万元，年终决算441.96万元，年终结转 0 元，基本支出预决算差异率为 0 。
２、财政拨款结转和结余上下年变动率为０
３、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重０
（三）预算编制及执行的规范性
本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。
（四）资产状况
资产类往来款项变动率为0 。
（五）负债状况
负债类往来款项变动率为0 。
（六）财政拨款（补助）人员控制
一般公共财政拨款（补助）人员增减率为0。2018年本单位为新增单位财政拨款人员均为今年新增人员，无变动。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
