甘谷县城市管理行政执法局2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策，负责县城建成区内市容市貌的管理，科学制定探讨本单位对城市管理的长效机制，不断宣传城市管理方面的法律法规，引导广大市民做一个文明守规的公民，不断提升城市品位。
二、机构设置
甘谷县城市管理行政执法局机关内设4个股室，分别是：办公室、法制股、执法股、督查股，同时下设七个执法中队。
三、人员情况
甘谷县城市管理行政执法局是县政府直属的参照公务员法管理的事业单位，4个内设机构及第一至第六中队为参公编制，第七中队为事业编制。核定总编制为67名，其中参公55名，事业12名；实有人数60人，其中参公48人，事业12人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计566.37 万元，较上年基本持平，其中：财政拨款收入566.37 万元，占比 100 %；事业收入 0 万元；上级补助收入0 万元；其他收入 0 万元，。
2018年支出总计566.37 万元，较上年基本持平，其中：基本支出 566.37 万元；项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出 6.74万元，城乡社区支出 559.63万元。
2018年年末结转结余0.05 万元，较年初基本持平。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计566.37万元，占当年预算的100 %，较上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.37 万元，占比 100 %；政府性基金财政拨款收入 0 万元。
2018年度财政拨款支出总计566.37万元，占当年预算的 100 %，较上年基本持平。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出 6.74万元，完成当年预算的 1.19 %城乡社区支出 559.63万元。完成当年预算的 98.81 %。
2018年财政拨款年末结转结余0.05万元，较年初结转结余0.05万元基本持平。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.37 万元，按经济科目分类：工资福利支出450.41 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出75.74 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出40.22 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出490.63 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 75.74 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.18 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 4 万元，增长39.20%，增加的主要原因是：单位车辆老化，维修成本增加；油价上涨，燃油费用增加；本年度单位调整工作思路，实行人员三班倒上班巡查，但车辆全天候运行，无形中增加了车辆的运行经费。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待 0次，接待人次0 人，公务接待费用支出0万元，较上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆。
2、公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出14.18万元，较上年10.19 万元增长39.20% ，主要原因是单位车辆老化，维修成本增加；油价上涨，燃油费用增加；本年度单位调整工作思路，实行人员三班倒上班巡查，但车辆全天候运行，无形中增加了车辆的运行经费。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出 75.74 万元，较上年33.85万元增长123.77%。增加的主要原因是今年单位进行了执法服装的采购事宜，增加了服装费。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为202.67 万元，其中：流动资产0.05 万元；房屋建筑面积2540.00平方米，价值134.71万元；车辆5辆，价值16.60万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车 5辆）单位价值50万元以上的通用设备 0 （台、套）；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套）；其他固定资产51.30万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
一、预算编制的准确完整性
1、财政拨款收入预决算差异率
2018年度本单位财政拨款收入年初预算 5663732.29 元，决算 5663732.29 元，财政拨款收入预决算本年度无差异。
2、非财政拨款收入预决算差异率
2018年度本单位无非财政拨款收入。
3、年初结转结余预决算差异率
2018年度本单位年初结转结余预算551.17元，年终决算550.27元，年初结转结余预决算差异0.9元，差异率0.01%
二、预算执行的有效性
1、基本支出预决算差异率
2018年度本单位基本支出年初预算5663733.19 元，年终决算5663733.19 元，年终结转 550.27 元，基本支出预决算差异率为 0 。
2、财政拨款结转和结余上下年变动率
财政拨款结转和结余上下年变动率为-0.16%
3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
无项目资金
三、预算编制及执行的规范性
2018年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。
四、资产状况
资产类往来款项变动率为 0 。本年本单位无资产类往来款项变动。
五、负债状况
负债类往来款项变动率为 0。
六、财政拨款（补助）人员控制
一般公共财政拨款（补助）人员增减率为 -18.92 %。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
