甘谷县人民政府

甘谷县大石镇人民政府

2018年部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(1)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　(2)保证监督职能。

　　(3) 教育和管理职能。

　　(4)服从和服务于经济建设的职能。

　　(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　(7)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　(8)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　(9)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　(10)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(11)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县大石镇人民政府下设镇财政管理所、镇人口与计划生育服务中心、镇农业技术推广与综合服务中心、镇社会事业服务中心、镇水管所、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、镇综合文化站等七个事业站所，相较去年没有变化。

　　三、人员情况

　　我单位编制情况:行政编制24人，事业编制34人，参公管理编制0人;实有人数：行政人员23人，事业人员75人，参公人员0人，行政退休11人，事业退休10人;重新安置2人，调入1人，调出4人，在职转退休1人，在职死亡1人，在职开除1人。本年度无新分配人员。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计 1262.57万元，同比增加 118.54万元，同比增长10.36 %，其中：财政拨款收入 1047.11 万元，占比 82.93 %;政府性基金预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;其他收入 215.46 万元，占比 17.07%。

　　2018年支出总计1211.07 万元，同比增加 45.34万元，同比增长 3.89 %，其中：基本支出 907.65万元;项目支出 303.42万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出351.96万元;文化体育与传媒支出44.32万元;社会保障和就业支出117.34万元;医疗卫生与计划生育支出74.30万元;农林水支出620.15万元;资源勘探信息等支出 3.0万元。支出增加的主要原因是人员工资福利增加。

　　2018年年末结转结余51.5 万元，较年初结转结余 0万元增加 51.5 万元，增加的主要原因是项目资金结余结转调整。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1047.11万元，同比增长51.08万元，同比增长5.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1047.11万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是2018年度工资调标。

　　财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出351.96万元，文化体育与传媒支出44.32万元，社会保障和就业支出117.34万元，医疗卫生与计划生育支出74.30万元，农林水支出404.68万元，资源勘探信息等支出3万元。

　　2018年财政拨款年末结转结余51.5万元。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出907.65万元，按经济科目分类：工资福利支出711.59万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出48.26万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出141.93万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出5.88万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　人员支出853.52万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出54.13万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款项目支出87.95万元。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 6万元，支出决算为5.72万元，完成预算的95.33%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算的95.33 %;公务接待费支出决算为 0 万元。“三公经费”支出较上年5.39万元增加0.33万元，同比增长6.12%。原因：公务用车进行了两次大维修。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0万元，较上年 0 万元持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0万元持平。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 5.72万元，较上年5.39 万元增加6.12%,增加原因是公务用车进行了两次大维修。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出 54.13万元，较上年54.99 万元下降1.56%，减少原因是精简了单位办公支出。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年我单位政府采购办公设备5.88万元，较2017年政府采购9.55万元减少3.67万元，下降38.43%，减少原因是精简了单位办公设备支出。

　　五、国有资产占用情况

　　2018年末固定资产金额为138.77万元。其中办公用房2164平方米，价值91.44万元;车辆1台，价值6.75万元;流动资产40.58万元;单价50万元以上专用设备0台;单价50万元以上通用设备0台。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　2018年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。