甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院位于甘谷县大像山镇樊家村，为全乡3.6万多人和周边乡镇人民群众提供基本医疗和基本公共卫生服务。如预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。
二、机构设置
院内开设科室有院长室、副院长室、财务科、办公室、农合办、内科、外科、妇科、儿科、中医科、住院部、护理部、检验科、B超室、放射科等科室及22个村卫生室
三、人员情况
我院现有在职职工32人：其中副主任护师1名，在职主治医师3人、主管护师1名，临床执业医师7人、助理医师10人，护师6人，管理人员3，工人1人。退休人员8人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计:603.29万元，同比增加37.27万元，同比增长6.58%，其中：财政拨款收入507.31万元，占比84.09%；事业收入95.97万元，占比15.91%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是主要原因是职工的工资增加、公共卫生服务费增加、业务收入增加。
2018年支出总计655.08万元，同比增加35.26万元，同比增长5.68%，其中：基本支出337.99万元；项目支出317.09万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出317.09万元，社会保障和就业支出30.87万元，医疗卫生与计划生育支出337.99万元。支出增加的主要原因是职工的工资支出增加、公共卫生服务费支出增加、业务支出增加。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计507.31万元，占当年预算的100%，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算财政拨款收入507.31万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是职工的工资增加、公共卫生服务资金增加。
2018年度财政拨款支出总计578.01万元，占当年预算的100%，同比增加0万元，同比增长0%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出317.09万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出30.87万元，完成当年预算的100%；医疗卫生与计划生育支出230.05万元，完成当年预算的100%；。财政拨款支出增加的主要原因是职工的工资增加、公共卫生服务资金增加。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出337.99万元，按经济科目分类：工资福利支出,230.05万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出77.07万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出30.87万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出260.92万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出77.07万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少1.01万元，较少43.91%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出1.29万元，较上年2.3万元减少46.82%，主要原因是健康扶贫入村减少。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额57.86万元，实际支出60.13万元，较上年25.08万元增长71.55%，其中：货物支出52.23万元、工程支出 万元、服务支出7.9万元。
授予中小企业合同金额19.48万元，占政府采购支出总额的32.39%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额 %
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为607.38万元，其中：流动资产107.26万元；房屋建筑面积1494.88平方米，价值311.50万元；车辆1辆，价值9.8万元（其中：领导干部用车 辆；一般公务用车 辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车 0辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值 万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值 万元；其他固定资产175.44万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（2018年预算能够准确的反应我院在本年度内开展的各项工作情况，能够准确的反应院内的各项财务情况，能够给领导的决策和院内的发展提供有力的财务支持。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
