甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

　　(二)宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

　　(三)选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。

　　(四)听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。

　　(五)对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

　　(六)密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。

　　(七)宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。

　　(八)负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。

　　(九)办理县委、县政府和上级政协交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　我单位下设“五委一办”即提案法制与民族宗教委员会，农业农村与环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，文史资料与学习宣传委员会、科教文卫体委员会和办公室。

　　三、人员情况

　　我单位机关共有职工72人，其中正式职工32人，离休1人，

　　退休39人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算收支情况说明

　　(一)2018年度部门收支总体情况说明

　　2018年度收入总计639.29万元，同比增加14.58万元，同比增加2.33%，其中：财政拨款收入639.29万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是文史资料的出版及政协委员的培训，公用经费增加。

　　2018年支出总计639.29万元，同比增加14.58万元，同比增加2.33%，其中：基本支出639.29万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出371.54万元，社会保障和就业支出267.76万元。支出增加的主要原因是文史资料的出版及政协委员的培训，公用经费增加。

　　2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2018年度财政拨款收支情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计639.29万元，占当年预算的 108%，同比增加14.58万元，同比增加2.33 %。其中：一般公共预算财政拨款收入639.29万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是文史资料的出版及政协委员的培训，公用经费增加。

　　2018年度财政拨款支出总计639.29万元，占当年预算的 108%，同比增加14.58万元，同比增加2.33%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出371.54万元，完成当年预算107%;社会保障和就业支出267.76万元，完成当年预算的109 %。财政拨款支出增加的主要原因是文史资料的出版及政协委员的培训，公用经费增加。

　　2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出639.29万元，按经济科目分类：工资福利支出274.53万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出93.4万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 271.37万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　人员支出545.9万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出93.4万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为24万元，支出决算为18.51万元，完成预算的77.12%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.04万元，完成预算89.17%;公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的41.17%。“三公经费”支出较上年减少3.38万元，减少15.3%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2018年我单位人均因公出国(境)费用0万元，因公出国(境)团组数0个，人次数0人次。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2018年国内公务接待23次，接待人次250人，公务接待费用支出2.47万元，较上年5.70万元减少56.67%，主要原因是省市调研次数少,严格遵守中央八项规定，开源节流。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、2018年公务用车运行维护费支出16.04万元，较上年16.20万元减少0.92%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，开源节流，规范了用车制度。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出93.4万元，较上年69.35万元增加35.32%。增加的主要原因是编辑出版政协文史资料，同时按照中央关于加强和改进人民政协工作的要求，进一步加强对政协委员的培训工作，不断创新委员履职形式，做好委员履职的各项服务和保障工作。

　　四、政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算总额20万元，实际支出20万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出20万元，主要用于政协履职工作及办公需要。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额为41万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元，为甘谷县机关事务管理局统一调配使用;车辆1辆，价值15万元(其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。

　　关于公务用车：2017年车改启动后，根据车改政策，给县政协办公室调配公务用车2辆，主要用于政协委员调研视察以及履职需要，由于理解偏差，只将单位资金支付实际形成的车辆公示，而未将其他调剂车辆公示公告，接到反馈情况后，我单位高度重视，组织业务精、能力强的财务人员积极对未公开车辆情况核实，现已将国有资产占有情况补充完善。

　　六、2018年度预算绩效情况说明

　　根据《天水市市级预算绩效管理办法(试行)》的通知要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，办公室认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上办公室根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。

　　2018年度收入总计639.29万元，其中：财政拨款收入639.29万元;事业收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入0万元。 2018年支出总计639.29万元，其中：基本支出639.29万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出371.54万元，社会保障和就业支出267.76万元。

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。

　　我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

　　第三部分 2018年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。