甘谷县广播电视台
2018年度部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规；根据县委、县政府的工作部署，制定广播电视宣传计划，开展广播电视新闻宣传，正确把握舆论导向，开展全县广播电视宣传报道工作。负责筹划和实施广播电视基础设施建设、事业发展、技术改造及新项目开发等工作。负责广播电视栏目（节目）设置、节目制作、对外合作交流、安全播出等工作；负责组织审查台内播出的新闻、专题等节目的内容和质量，并监听监看。负责广播电视队伍建设，不断提高广播电视队伍的政治素质和业务素质。
二、机构设置
甘谷县广播电视台是全额财政拨款的事业单位。
三、人员情况
我单位实有人数102人，其中：实有在职事业人员72人。退休人数22人，遗属人员8人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计1060万元，同比增加181万元，同比增长20.6%，其中：财政拨款收入1033万元，占比97%；盘活资金收入27万元，占比3%；收入增加的主要原因是专项资金拨款增加。
2018年支出总计1033万元，同比增加181万元，同比增长20.6%，其中：基本支出688万元；项目支出372万元。支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出1033万元。
2018年年末结转结余151.94万元。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计1033万元，占当年预算的97%，同比增加181万元，同比增长17.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1033万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是专项资金增加。
2018年度财政拨款支出总计1033万元，占当年预算的97%，同比增加181万元，同比增长17.5%。财政拨款支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出1033万元，完成当年预算的87%。财政拨款支出增加的主要原因是专项资金项目增加。
2018年财政拨款年末结转结余151.94万元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1033万元，按经济科目分类：工资福利支出522万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出59.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出314.7万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出278.3万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出674.4万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出68.4万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出1780元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2010年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2010年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
公务用车购置及运行维护费支出1780元
三、机关运行经费支出情况
无。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额257.14万元，实际支出257.14万元，较上年70万元增长187.14万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为1081.7万元，其中：流动资产123.7万元；房屋建筑面积3181.22平方米，价值267.4万元；单位价值无50万元以上设备 （台、套）；其他固定资产690万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（一）预算编制的准确完整性
财政拨款收入预决算差异率
2018年度本单位财政拨款收入年初预算1033万元，决算1033万元，财政拨款收入预决算无差异率。
年初结转结余预决算差异率
2018年度本单位年初结转结余预算151.94万元，年终决算151.94万元，年初结转结余预决算无差异率。
（二）预算执行的有效性
基本支出预决算差异率
2018年度本单位为一级预算单位，基本支出年初预算1060万元，年终决算1060万元，基本支出预决算无差异率。
项目年初预算为431.8万元，年终决算为431.8万元，项目支出预决算无差异率。
财政拨款结转和结余上下年变动率
无差异率。
本单位财政拨款结转和结余上下年变动率
无。
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
2017年度本单位项目结转和结余占资金151.9万元，本年度我单位结转结余123.7。
（三）预算编制及执行的规范性
2018年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
