2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
一、单位主要职能
（一）贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和国家、省市有关农机化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合全县实际制定我县农机化发展规划和政策、规章制度。
（二）依法对农机产品进行检验鉴定。
（三）组织指导农机行政执法，协调处理农机事故纠纷。
（四）负责农机化科研、推广、教育、基层服务体系建设的指导及管理等。
（五）负责《中华人民共和国农业机械化促进法》贯彻实施的监督检查。
（六）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县农机局是主管农机化行政工作的政府工作部门，所属事业单位2个，均为全额拨款事业单位（甘谷县农机化技术推广站、甘谷县农机监理站、）。
三、人员情况
全额拨款单位实有人数54人，其中：实有在职事业人员31人。离退休人数16人，遗属人员6人，六十年代退职下放人员1人。与上年相比减少1人。
一、2018年度部门决算收支情况说明
（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年我局总收入为444.91万元（含实物）同比增加6.37 万元，同比增长14.5 %。其中：财政拨款收入444.91万元，占总收入的100%。收入增加的主要原因是本年农机购置补贴资金增加6.37万元。
2018年我局总支出为444.91万元，同比增加6.37万元，同比增长14.5 %。其中：基本支出352.04万元；项目支出92.87万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出352.04万元，支出增加的主要原因是本年农机购置补贴资金增加6.37万元。
2018年年末无结转结余
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计444.91万元，占当年预算的100%，同比增加6.37 万元，同比增长14.5%，。其中：一般公共预算财政拨款收入444.91万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是本年农机购置补贴资金增加6.37万元.
2018年度财政拨款支出总计444.91万元，占当年预算的100%，同比增加6.37万元，同比增长15.5%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出352.04万元，农林水支出92.87万元，财政拨款支出增加的主要原因是本年农机购置补贴资金增加6.37万元。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元无增减。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出342.41万元，按经济科目分类：工资福利支出249.52万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出2.77万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出90.12万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出339.64万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出2.77万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 3.1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的15.8%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.49万元，完成预算的15.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0.47万元，减幅48.95 %。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无购车。
公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出0.49万元，较上年减少0.47万元，减幅48.95 %。主要原因是减少公务用车出行。
三、机关运行经费支出情况
1、2018年机关运行经费支出2.77万元，较上年2.81万元基本相比持平。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为242.51万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积3035平方米，价值171.04万元；车辆3辆，价值71.48万元（其中：一般公务用车3辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆）；单位价值50万元以上设备0 （台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。
通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
