甘谷县科学技术局
2018年度部门决算收支情况说明
目录2018年度部门决算收支情况说明
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）牵头拟定全县科技发展计划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列、市列各类科技计划项目。
（三）研究提出全县高新技术产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作；负责科技型企业技术创新工作。
（四）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；指导高新技术企业示范园区的建设与发展。
（五）拟订促进产学研结合的配套政策和措施，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。
（六）研究提出全县科技体制改革方案、政策措施并组织实施。
（七）协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（八）负责科技信息、科技宣传、科技期刊和科技统计工作；参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。
（九）负责甘谷县科学技术奖评审、奖励及申报市科学技术奖的组织工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（十）研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和国列、省列、市列科技项目经费，负责全县重点科技成果产业化基金、监管直属事业单位的国有资产。
（十一）负责全国科技进步先进县巩固工作，指导乡镇科技工作。
（十二）负责指导、管理科技咨询、评估等科技中介服务体系工作。
（十三）负责全县自然科学研究系列初级职务评审工作；参与科技干部政策的贯彻落实，并对相关政策提出建议。
（十四）负责全县民营科技企业发展规划的制定。
（十五）负责全县技术合同认定管理与技术市场统计工作。
（十六）指导全县科技合作与交流工作，负责全县科技外事工作。
（十七）拟订全县专利事业发展规划、年度计划并负责实施；组织拟订全县专利保护与相关事业协调发展的政策；指导全县各行业知识产权管理工作。
（十八）负责专利执法监督，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。
（十九）筹集和协调管理专利实施资金和专利申请补助资金，促进专利申请，推动专利技术转化和产业化，负责专利统计分析，管理专利权转让和许可合同认证登记。
（二十）负责专利信息网络建设，组织管理专利信息传播与利用，组织专利战略研究，负责专利宣传、培训工作。
（二十一）指导管理全县专利代理、专利资产评估、专利信息服务、专利法律服务和专利技术中介服务组织的业务工作及行为规范，对全县与专利有关的社会团体实行业务指导。
（二十二）负责知识产权工作的对外交流，协调知识产权方面的涉外事务。
（二十三）承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他事项。
二、机构设置
根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市委办发〔2014〕61号）精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于< 县政府职能转变和机构改革的实施意见>》（县委发〔2014〕17号）精神，县科学技术局设2个内设机构，办公室和科技计划管理股 ；局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。
三、人员情况
科技局为正科级行政建制单位，核定行政编制4名，后勤机关编制1名，实有在岗人员5人；所属事业单位甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位，事业编制7名，实有在岗人员7人，现共有12人。
（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计246.43万元，同比减少22.53万元，其中：财政拨款收入246.43万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩和项目资金减少。
2018年支出总计246.43 万元，同比减少22.65万元，同比减少9.14 %，其中：基本支出246.43 万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出246.43 万元。支出减少的主要原因是经费压缩和项目资金减少。
2018年年末结转结余０万元，较年初结转结余０万元增加０万元，增加０ %。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计246.43万元，占当年预算的99%，同比减少0.6 万元，同比减少１ %。其中：一般公共预算财政拨款收入 246.43 万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入０万元，占比 ０ %。财政拨款收入减少的主要原因是没有项目资金减少。
2018年度财政拨款支出总计246.43万元，占当年预算的99%，同比减少0.6 万元，同比减少１ %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出246.439万元，完成当年预算的99 %；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%；……。财政拨款支出增加的主要原因是没有项目资金和人员减少。
2018年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.43万元，按经济科目分类：工资福利支出93.02万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出59.39万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出37.02万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出187.04万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出59.3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.2 万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为０万元，完成预算的０ %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0.47万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加 万元，增长 %。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待6次，接待人次63人，公务接待费用支出0.47元，较上年0.11万元增加0.36，增长，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定政策，公务接待人次便增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车０辆，购置费０万元。
2、公务用车保有量为１ 辆，公务用车运行维护费支出 0.73万元，较上年0.5万元增加60%，主要原因是购买保险各活动增加等。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出59.39万元，较上年97.17万元减少 37.78。减少的主要原因是经费压缩
四、政府采购支出情况
2018年没有政府采购。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为85.81万元，其中：流动资产 0 万元；房屋建筑面积 ０ 平方米，价值０ 万元；车辆 0 辆，价值0 万元（其中：领导干部用车 辆；一般公务用车 ０辆；一般执法执勤用车０ 辆；特种专业技术用车 １辆；其他用车 ０辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备０台、套），价值 ０ 万元；单位价值100万元以上的专用设备０（台、套），价值 ０万元；其他固定资产0万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是科技专项经费。根据县财政局和县科技局联合印发文进行绩效管理，采取分布二级预算项目管理。
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
科技局为正科级行政建制单位，核定行政编制4名，后勤机关编制1名，实有在岗人员5人；所属事业单位甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位，事业编制7名，实有在岗人员7人，现共有12人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计246.43万元，同比减少22.53万元，其中：财政拨款收入246.43万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩和项目资金减少。
2018年支出总计246.43 万元，同比减少22.65万元，同比减少9.14 %，其中：基本支出246.43 万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出246.43 万元。支出减少的主要原因是经费压缩和项目资金减少。
2018年年末结转结余０万元，较年初结转结余０万元增加０万元，增加０ %。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计246.43万元，占当年预算的99%，同比减少0.6 万元，同比减少１ %。其中：一般公共预算财政拨款收入 246.43 万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入０万元，占比 ０ %。财政拨款收入减少的主要原因是没有项目资金减少。
2018年度财政拨款支出总计246.43万元，占当年预算的99%，同比减少0.6 万元，同比减少１ %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出246.439万元，完成当年预算的99 %；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%；……。财政拨款支出增加的主要原因是没有项目资金和人员减少。
2018年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.43万元，按经济科目分类：工资福利支出93.02万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出59.39万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出37.02万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出187.04万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出59.3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.2 万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为０万元，完成预算的０ %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0.47万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加 万元，增长 %。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待6次，接待人次63人，公务接待费用支出0.47元，较上年0.11万元增加0.36，增长，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定政策，公务接待人次便增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车０辆，购置费０万元。
2、公务用车保有量为１ 辆，公务用车运行维护费支出 0.73万元，较上年0.5万元增加60%，主要原因是购买保险各活动增加等。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出59.39万元，较上年97.17万元减少 37.78。减少的主要原因是经费压缩
四、政府采购支出情况
2018年没有政府采购。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为85.81万元，其中：流动资产 0 万元；房屋建筑面积 ０ 平方米，价值０ 万元；车辆 0 辆，价值0 万元（其中：领导干部用车 辆；一般公务用车 ０辆；一般执法执勤用车０ 辆；特种专业技术用车 １辆；其他用车 ０辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备０台、套），价值 ０ 万元；单位价值100万元以上的专用设备０（台、套），价值 ０万元；其他固定资产0万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是科技专项经费。根据县财政局和县科技局联合印发文进行绩效管理，采取分布二级预算项目管理。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
