甘谷县西坪镇人民政府
2018年度部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(二)保证监督职能;
(三)教育和管理职能;
(四)服从和服务于经济建设的职能;
(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;
(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
(十一)完成上级政府交办的其它事项。、
二、机构设置
机关内设7个站所，具体为农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、人口与计划生育服务中心、农村公路管理所。
三、人员情况
我单位共有干部职工95人，其中在职职工74人，退休人员12人。遗属7人，企业专干1人，临时人员1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计965.68万元，同比增加176.44万元，同比增加22.36%，其中：财政拨款收入962.68万元，占比99.69%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入3万元，占比0.31%。收入增加的主要原因是项目经费增加及人员经费增加。
2018年支出总计970.68万元，同比增加186.44万元，同比增加23.62%，其中：基本支出677.44万元；项目支出293.24万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出289.94万元；文化体育与传媒支出10.78万元；社会保障和就业支出78.7万元；医疗卫生与计划生育支出231.54万元；农林水支出351.71万元；城乡社区支出5万元；资源勘探信息等支出3.00万元。支出增加的主要原因是项目经费支出及人员经费增加。
2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余5万元减少5万元，减少100%。减少的主要原因是去年结余本年支出，本年无结余。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计962.68万元，占当年预算的137.50%，同比增加173.44万元，同比增加21.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入962.68万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入减少的主要原因是项目经费支出减少。
2018年度财政拨款支出总计967.68万元，占当年预算的138.22%，同比增加183.44万元，同比增加23.39%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出289.94万元，完成当年预算的100%；文化体育与传媒支出10.78万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出78.7万元，完成当年预算的100%；医疗卫生与计划生育支出231.54万元，完成当年预算的100%；农林水支出348.71万元，完成当年预算的100%；城乡社区支出5万元，完成当年预算100%；资源勘探信息等支出3.00万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是项目经费支出减少。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余5万元减少5万元，减少100%。减少的主要原因是去年结余本年支出，本年无结余。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出967.68万元，按经济科目分类：工资福利支出525.44万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出48.07万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出100.93万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出626.37万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出48.07万元。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为8万元，支出决算为9.28万元，完成预算的116%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.28万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加1.28万元，增长16%，增加的原因是公车老旧，维修成本增加.
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0辆，购置费0万元较上年无变化。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出9.28万元，较上年9.55万元减少0.27万元，主要原因是公车使用减少。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出48.07万元，较上年86.75万元减少44.58%。减少的主要原因是办公节俭节约，费用减少。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0 万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为272.95万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积2401平方米，价值208.51万元；车辆1辆，价值3万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。）；单位价值50万元以上的通用设备00（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0 万元；其他固定资产61.44万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（一）整体绩效情况
（1）行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
（2）政府厉行节约。
认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。
（3）政府节能降耗。
严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
