甘谷县磐安镇人民政府
2018年度部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（1）负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（11）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县磐安镇人民政府下设镇财政管理所、镇人口与计划生育服务中心、镇农业技术推广与综合服务中心、镇社会事业服务中心、镇水管所、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、镇综合文化站等七个事业站所，相较去年没有变化。
三、人员情况
我单位共有职工226人，其中在职职工185人(行政编制40，实有人数为34人，机关工勤编制2，实有人数2人;事业编制数为67，实有人员52人，其中，(1)人口与计划生育服务中心事业编制数20，实有18人;(2)农业技术推广与综合服务中心编制数为20，实有16人;(3)社会事业服务中心编制数为12人，实有9人;(4)财政管理所编制数为11人，实有7人;(5)动物疫病防控与畜牧技术服务中心编制数为2，实有2人;(6)综合文化站编制数为2人，实有0人;(7)项目人员未占用编制，实有103人，分别是：到村任职人员12人;纯农户零就业人员8人;基层旅游人员2人;基层涉农岗位人员10人;基层兽医人员4人;基层社保人员11人;进村进社人员22人;三支一扶人员12人;西部志愿者2人，乡镇文化站6人。水管所全额人员1人，另有水务局派驻磐安镇水务站职工(差额)，工资关系在我镇，并在我镇考勤考核人员11人。)，离休 0 人，退休40人。
（1）负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（11）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县磐安镇人民政府下设镇财政管理所、镇人口与计划生育服务中心、镇农业技术推广与综合服务中心、镇社会事业服务中心、镇水管所、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心、镇综合文化站等七个事业站所，相较去年没有变化。
三、人员情况
我单位共有职工226人，其中在职职工185人(行政编制40，实有人数为34人，机关工勤编制2，实有人数2人;事业编制数为67，实有人员52人，其中，(1)人口与计划生育服务中心事业编制数20，实有18人;(2)农业技术推广与综合服务中心编制数为20，实有16人;(3)社会事业服务中心编制数为12人，实有9人;(4)财政管理所编制数为11人，实有7人;(5)动物疫病防控与畜牧技术服务中心编制数为2，实有2人;(6)综合文化站编制数为2人，实有0人;(7)项目人员未占用编制，实有103人，分别是：到村任职人员12人;纯农户零就业人员8人;基层旅游人员2人;基层涉农岗位人员10人;基层兽医人员4人;基层社保人员11人;进村进社人员22人;三支一扶人员12人;西部志愿者2人，乡镇文化站6人。水管所全额人员1人，另有水务局派驻磐安镇水务站职工(差额)，工资关系在我镇，并在我镇考勤考核人员11人。)，离休 0 人，退休40人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明
（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度实际收到的财政拨款收入2399.47万元，增加149.46万元，增加6.29%,主要原因是扶贫资金增加。2017年结转资金89万元。
2018年支出2782.92万元，增加372.22万元，增加15.44%,其中：基本支出1760.61万元。
2018年实际支出按功能科目分类：一般公共服务支出792.77万元，文化体育与传媒支出33.84万元，社会保障和就业支出231.72万元，医疗卫生与计划生育支出190.07万元，农林水支出903.58万元，城乡社区支出619.55万元，资源勘探信息等支出3万元。
2018年年末结转结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计2031.47万元，增加517.46万元，增加25.47%。其中：政府性基金预算财政拨款收入400.55万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加和扶贫资金增加。
财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出792.77万元，文化体育与传媒支出33.84万元，社会保障和就业支出231.72万元，医疗卫生与计划生育支出190.07万元，农林水支出903.58万元，城乡社区支出619.55万元，资源勘探信息等支出3万元。
2018年财政拨款年末结转结余0万元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.61万元，按经济科目分类：工资福利支出1120.94万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出87.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出539.95万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置等。
人员经费支出1660.89万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出99.72万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为10万元，支出决算为8.68万元，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.68万元，完成预算的86.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年公务接待为零接待，接待费用为0万元
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年购置公务用车0辆，购置费0万元；公务用车保有量1辆，运行维护费8.68万元。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费共计支出60万元，较上年60万元减少0万元，下降0%。主要原因压缩办公经费，印刷经费等机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2018年我单位政府采购办公设备0万元,其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门房屋共计4479平方米，价值531.13万元；车辆1辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆），价值13万元；单位价值20万元以上设备 0台（套），价值0万元；其它固定资产86.23万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（一）整体绩效情况
（1）行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（2）政府厉行节约。
认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。
（3）政府节能降耗。
严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。
（二）评价结论及建议
2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度实际收到的财政拨款收入2399.47万元，增加149.46万元，增加6.29%,主要原因是扶贫资金增加。2017年结转资金89万元。
2018年支出2782.92万元，增加372.22万元，增加15.44%,其中：基本支出1760.61万元。
2018年实际支出按功能科目分类：一般公共服务支出792.77万元，文化体育与传媒支出33.84万元，社会保障和就业支出231.72万元，医疗卫生与计划生育支出190.07万元，农林水支出903.58万元，城乡社区支出619.55万元，资源勘探信息等支出3万元。
2018年年末结转结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计2031.47万元，增加517.46万元，增加25.47%。其中：政府性基金预算财政拨款收入400.55万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加和扶贫资金增加。
财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出792.77万元，文化体育与传媒支出33.84万元，社会保障和就业支出231.72万元，医疗卫生与计划生育支出190.07万元，农林水支出903.58万元，城乡社区支出619.55万元，资源勘探信息等支出3万元。
2018年财政拨款年末结转结余0万元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.61万元，按经济科目分类：工资福利支出1120.94万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出87.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出539.95万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置等。
人员经费支出1660.89万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出99.72万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为10万元，支出决算为8.68万元，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.68万元，完成预算的86.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年公务接待为零接待，接待费用为0万元
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年购置公务用车0辆，购置费0万元；公务用车保有量1辆，运行维护费8.68万元。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费共计支出60万元，较上年60万元减少0万元，下降0%。主要原因压缩办公经费，印刷经费等机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2018年我单位政府采购办公设备0万元,其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门房屋共计4479平方米，价值531.13万元；车辆1辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆），价值13万元；单位价值20万元以上设备 0台（套），价值0万元；其它固定资产86.23万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
（一）整体绩效情况
（1）行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（2）政府厉行节约。
认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。
（3）政府节能降耗。
严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。
（二）评价结论及建议
2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘谷县磐安镇人民政府
2018年7月16日
甘公网安备62052302000005号
