甘谷县人民政府

甘谷县粮食局2019年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全县粮食流通体制改革政策措施，完善体制机制;组织实施全县粮食流通宏观调控，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定;负责全县粮食流通行政管理，指导协调全县粮食流通的工作;指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销;承担省、县级粮油储备管理责任，指导监督储备粮油的收储、轮换和投放;制定全县粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划;负责县属粮食企业国有资产监管，承担保值增值责任。

　　二、机构设置

　　(一)机关内设机构

　　内设2个职能股室，具体为办公室、购销储运股。

　　(二)直属事业单位

　　1.公益一类1个，包括甘谷县粮食稽查大队。

　　2.公益二类1个，包括甘谷县粮食行业协会。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2019年收入预算514万元，比2018年144.22万元增加369.78万元(2018年项目支出县政府统一安排后，由财政拨付)，增加256%。其中：一般公共预算拨款514万元,比2018年144.22万元增加369.78万元，增加的原因是项目预算资金增加。

　　(二)全年支出

　　2019年支出预算514万元，比2018年144.22万元增加369.78万元，增加256%，增加的主要原因是项目预算资金增加。

　　1、基本支出

　　2019年基本支出514万元，其中人员经费137万元，公用经费2万元。比2018年144.22万元增加369.78万元，增加的原因是项目预算资金增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2019年项目支出368万元，比2018年0万元 (2018年项目支出县政府统一安排后，由财政拨付)增加368万元，增加100%。增加的主要原因是项目资金增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、粮油物资储备支出368万元。

　　(四)非税收入

　　2019年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2019年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2019年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2019年三公经费预算2万元，比2018年持平。

　　其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2018年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0万元，比2018年预算减少1万元，下降的主要原因压减公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元)，比2018年预算减少0万元，下降的主要原因是公务用车改革。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2018年预算减少0万元。

　　(三)会议费

　　0万元，比2018年预算减少0元，下降的主要原因是压减会议费。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费97万元，比2018年预算增加0.5万元，增加的主要原因是人员工资提高。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　固定资产占100%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,(1)县级储备粮油补贴308万元，(2)县级储备粮轮换差价补贴60万元，项目合计368万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

甘谷县粮食局2019年政府采购预算表.xlsx

甘谷县粮食局2019年部门预算公开表.xls

行业协会资金管理办法.pdf

轮换价差资金管理办法.pdf