甘谷县2018年度财政总决算基本情况
一、财政收支完成情况
2018年，全县大口径财政收入累计完成74192万元，占预算80500万元的92.2%，较上年同期75250万元下降1.4%，减收1058万元。其中：公共财政预算收入32552万元，完成预算43546万元的74.8%，短收10994万元，同比下降20.8%，减收8569万元；政府性基金收入19506万元，完成预算15796万元的123.5%，超收3710万元，同比增收4817万元，增长32.8%。
财政总支出392573万元,较上年同期355534万元增支37039万元，增长10.4％。其中：一般公共预算支出346971万元，同比增支17488万元，增长5.3%。政府性基金支出45602万元，较上年同期26051万元增支19551万元，增长75.0％。
二、公共财政预算收支决算情况
（一）收入情况
根据现行财政管理体制汇算，2018年全县公共财政预算收入32552万元，加上级补助收入311388万元（其中：专项补助收入101347万元、返还性收入4599万元、均衡性转移支付补助收入73580万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入17981万元、结算补助收入5650万元、企业事业单位划转补助收入1319万元、成品油税费改革转移支付补助收入625万元、基层公检法司转移支付收入690万元、城乡义务教育转移支付收入17318万元、基本养老金转移支付收入12080万元、城乡居民医疗保险转移支付收入27115元、农村综合改革转移支付收入2638万元、产粮（油）大县奖励资金收入227万元、重点生态功能区转移支付收入4217万元、固定数额补助收入19710万元、民族地区转移支付收入10万元、贫困地区转移支付收入22182万元、其他一般性转移支付收入100万），地方政府一般债券转贷收入4000万元，全县一般预算总收入347940万元，加上年结余48万元，再加调入资金2079万元，调入预算稳定调节基金441万元，收入总计350508万元。
（二）支出情况
一般公共预算支出346971万元、地方政府债券还本支出430元、上解上级支出2941万元、支出总计350342万元。
（三）平衡情况
收入总计350508万元，减支出总计350342万元，财政滚存结余166万元，减结转下年支出166万元，净结余为零。
三、政府性基金预算收支决算情况
（一）收入情况
政府性基金总收入47747万元，其中：基金预算收入19506万元、上级专项补助收入1596万元、上年结余收入2645万元、地方政府专项债务转贷收入24000万元。
（二）支出情况
政府性基金总支出47681万元，其中：基金预算支出45602万元，调出资金2079万元。
（三）平衡情况
政府性基金总收入47747万元和政府性基金总支出47681万元相抵，政府性基金滚存结余66万元。
四、转移支付执行情况说明
2018年上级下达转移支付收入311388万元。
（1）返还性收入4599万元。
（2）均衡性转移支付收入73580万元。
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入17981万元。
（4）结算补助收入5650万元。
（5）企业事业单位划转补助收入1319万元。
（6）成品油税费改革转移支付补助收入625万元。
（7）基层公检法司转移支付收入690万元。
（8）城乡义务教育转移支付收入17318万元。
（9）基本养老保险转移支付收入12080万元。
（10）城乡居民医疗保险转移支付收入27115万元。
（11）农村综合改革转移支付收入2638万元。
（12）产粮（油）大县奖励资金收入227万元。
（13）重点生态功能区转移支付收入4217万元。
（14）固定数额补助收入19710万元。
（15）民族地区转移支付收入10万元。
（16）贫困地区转移支付收入22182万元
（17）其他一般性转移支付收入100万元。
（18）专项补助收入101347万元。
五、举借债务情况说明
2018年末纳入系统内管理的债务余额69462万元，其中：一般债务29962万元，专项债务39500万元；按债务人类型：政府部门69462万元；按债权人类型：地方政府债券68825万元，转贷债务637万元。
六、预算绩效工作开展情况说明
2018年，财政支出绩效评价工作在我县全面推开。根据甘谷县人民政府办公室印发的《甘谷县全面推进财政绩效管理工作的实施意见》的通知，我们制定了《甘谷县预算绩效管理制度》、《甘谷县财政资金绩效评价暂行办法》、《甘谷县县级预算绩效管理办法（试行）》，制定了《甘谷县2018年度财政支出绩效评价工作实施方案》，为进一步推进我县财政绩效管理，我局于3月份委托具备一定资质的第三方机构（中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）)参与财政绩效管理工作，着手并初步建立甘谷县县级财政预算绩效评价第三方机构库和专家库，2018年中介机构重点评价共9个项目，资金量达100748万元；除一次性项目与经费性项目外，我县完成项目绩效自评共113个项目，资金量达121887万元。
将扶贫工作绩效管理作为今年的重中之重。2018年全县各级各类扶贫项目资金指标112921.28万元。依托扶贫资金动态监控平台，所有的80个扶贫项目和112921.28万元资金指标都进行了绩效目标的申请填报，填报比例达100%。扶贫项目资金指标分解比例100%，绩效目标填报完整规范，填报比例100%，审核确认比例100%，同时，按照省上要求，及时进行财政扶贫资金动态监控平台指标与支付指标的对接，目前对接率100%。
七、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
2018年三公经费支出660万元，较上年674万元减少14万元，下降2.03%：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费支出585万元，较上年583万元增加2万元，增长0.36%；其中：公务用车运行维护费585万元，较上年521万元增加64万元，增长12.31%，公务用车购置费支出0万元，较上年62万元减少62万元，下降100%。
3、公务接待费当年支出75万元，较上年91万元减少16万元，下降17.40%。
甘公网安备62052302000005号
