甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县人工影响天气办公室是甘谷县人民政府主管的财政全额拨款事业单位。主要职责是：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;负责本县内人工影响天气作业及管理工作：服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本单位党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委、县政府交给的其他工作任务;完成上级政府交办的其它事项.

　　二、机构设置

　　县人工影响天气办公室挂靠县气象局办公，共有干部职工4人，其中在职职工4人，退休人员0人。县气象局职工7人，管理县域内15个防雹增雨炮点和2部流动增雨火箭装置。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2020年收入预算128.13万元，比2019年128万元增加0.13万元，增长0.13万元。其中：一般公共预算拨款128.13万元,增加的原因是人员工资变动。

　　(二)全年支出

　　2020年支出预算128.13万元，比2019年预算增加0.13万元。

　　2020年支出全部为基本支出128.13万元，其中人员经费38.33万元，公用经费89.8万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、行政运行15.13万元。

　　2、气象事业机构支出24万元。

　　3、气象服务支出89万元。

　　(四)非税收入

　　2020年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2020年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算0.1万元，与2019年0.1万元持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0.1万元，比2019年预算增减0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增减0 万元。。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2019年预算减少0.1 万元，主要原因是无新增炮工作业人员。

　　(三)会议费

　　0万元，比2019年预算增减0 万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0.8万元，比2019年预算增减0 万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2020年甘谷县人工影响天气办公室政府采购预算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算2.67万元，与2019年政府采购预算比较增加2.67万元，主要原因是炮点作业装备的购置。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，流动资产占0%，固定资产占99.8%,无形资产占0.2%。固定资产净值总额为297.35万元，其中：土地、房屋及构筑物净值272.89 万元，占固定资产的 91.77 %(其中，房屋 272.89 万元，占固定资产的 91.77 %);通用设备 12.69 万元，占 4.27 %(其中，车辆 10.1 万元，占 3.40 %，单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元，占 0.00 %);专用设备 1.13 万元，占 0.38 %(单价100万(含)以上设备 0 万元，占 0.00 %);文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %;图书档案 0 万元，占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 10.65 万元，占 3.58 %。无形资产0.9万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个, 为维持类经费。(1) 人工影响天气业务维持费20万元，效果目标大于80%，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　(2)农村气象灾害预警信息发布村村响系统运行维护费21万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　(3)炮工定额补贴48万元，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。