目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(1)负责农口和涉农部门的综合协调工作，牵头组织全县农业农村工作的重要会议和重大活动，年度考核乡镇农业农村工作;
(2)负责拟订落实中央、省委、市委、县委关于农村改革与发展的政策建议，提出全县农业农村工作思路、目标和措施，起草县委、县政府有关农业农村工作的重要文件、文稿，为县委、县政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。
(3)开展调查研究，总结推广“三农”工作的新经验，发现“三农”工作的新问题，研究提出深化农村改革、发展农村经济战略，牵头制定相关规划和意见，为县委、县政府决策提供依据。
(4)负责组织实施全县改善农村人居环境行动工作，承办县改善农村人居环境协调推进领导小组日常工作。
(5)督促落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。
(6)负责农口事业单位及乡镇农业服务中心专业技术人员中级技术职称评审工作。
(7)负责组织实施全县农业产业化项目工作，承办县农业产业化协调推进领导小组日常工作。
(8)参与农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的县级社团组织的业务指导。
(9)承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属于财政全额拨款行政单位，下设事业单位农业产业化办公室。
三、人员情况
我单位共有行政编制人员5名，其中：部长1名，副部长2名，科员2名。有工勤人员1名。有事业编制人员8名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明
(一)2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计1729.10 万元，同比增加400.83万元，同比增长30.18%，其中：财政拨款收入1591.19万元，占比 92.02 %;其他收入137.91万元，占比7.98 %。年初结转结余农村基础设施建设资金400万元。收入增加的主要原因是项目资金增加。
2018年支出总计1829.10万元，同比增加900.83万元，同比增长97.04 %，其中：基本支出112.16万元;项目支出1716.94万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出112.16万元，农村基础设施建设支出400万元，农林水支出1316.94万元。支出增加的主要原因是项目资金增加。2018年年末结转结余300万元，较年初结转结余400万元减少100万元，减少25 %。减少的主要原因是加快了项目实施进度。
(二)2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计1591.19万元，占当年预算的225%。其中：一般公共预算财政拨款收入1291.19 万元，占比81.15 %;政府性基金财政拨款收入300万元，占比18.85 %。财政拨款收入增加的主要原因是项目资金增加。
2018年度财政拨款支出总计1691.19万元，占当年预算的239.6 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出112.16万元，完成当年预算的94.5 %;城乡社区支出400万元，完成当年预算的 %;农林水支出1316.94万元，完成当年预算的224.35 %。财政拨款支出增加的主要原因是项目资金增加。
2018年财政拨款年末结转结余300万元，较年初结转结余400万元减少100万元，减少25%。减少的主要原因是加快了项目实施进度。
(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1291.19万元，其中：基本支出112.16万元，项目支出1179.03万元。按经济科目分类：工资福利支出89.86万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出22.3万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 0 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.9 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为0 万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为1万元，完成预算的90.9 %。“三公经费”支出较上年减少0.1万元，减少 9%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2018年本单位因公出国(境)经费支出0元，因公出国(境)人员0批次，因公出国(境)人员0人，因公出国（境）团组数0次，因公出国（境）团组数人数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待 12 次，接待人次 120 人，公务接待费用支出 1万元，较上年31299万元减少67.84 %，主要原因是缩减公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车0 辆，购置费0 万元，较上年0 万元增长0 %。
2、公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0 万元增长0%。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出22.3万元，较上年24.1万元减少7.51%。增加的主要原因是精准扶贫帮扶经费减少。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额12万元，实际支出10.1万元，较上年15.7万元增长64.13%，其中：货物支出0 万元、工程支出0 万元、服务支出0 万元、办公设备采购10.1万元。
授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0 %。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为25.8万元，其中：流动资产0 万元;房屋建筑面积0 平方米，价值0 万元;车辆 2辆，价值3万元(其中：公务用车2辆，待报废);单位价值50万元以上的通用设备0 (台、套)，价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0 万元;其他固定资产22.8万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
2018年财政拨款收入总预算705.7万元，财政拨款实际支出1829.1万元，增加的主要原因是农业产业化项目资金增加。具体如下：
(一)基本支出
2018年财政拨款预算支出118.7万元，财政拨款实际支出112.16万元，2018年财政拨款实际支出比财政拨款预算支出减少6.54万元，减少的主要原因是缩减公务费。
(二)项目支出
2018年财政拨款项目预算支出587万元，其中：一般公共预算财政拨款587万元，无行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出。2018年财政拨款项目实际支出1691.19万元，2018年财政拨款实际支出比财政拨款预算支出增加1104.2万元，增加的主要原因是农业产业化资金增加。
(三)政府支出功能分类指标
2018年一般公共服务财政拨款预算支出118.7万元，财政拨款实际支出112.16万元，2018年财政拨款实际支出比财政拨款预算支出减少6.54万元，减少的主要原因是缩减公务费。
(四)部门一般性支出财政拨款情况
公务接待费预算支出1.1万元，实际支出1万元，减少0.1万元，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元，主要是公车改革单位的车收回。
(四)机关运行经费预算支出23万元，实际支出22.3万元，减少0.7万元，减少的主要原因是缩减公务费。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
