甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(1)贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　(2)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　(3)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　(4)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　(5)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　(6)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　(7)协助管理并指导各级残联领导班子建设。

　　(8)指导和管理各类残疾人社团组织。

　　(9)承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位下设办公室、康复股2个业务股室。我单位机关共有职工15人，其中正式职工10人，临时人员0人，离休0人，退休5人.

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2020年收入预算141.69 万元，比2019年175.15万元减少33.46 万元，减少23.61%。其中：一般公共预算拨款141.69万元,比2019年175.15万元减少33.46 万元，减少的主要原因是残疾人就业保障金预算减少。

　　(二)全年支出

　　2020年支出预算141.69 万元，比2019年预算减少33.46 万元，减少23.61%。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出92.83万元，其中人员经费73.83万元，公用经费19万元。比2019年预算减少33.46 万元，下降23.61%，减少的主要原因是残疾人就业保障金预算减少。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2020年项目支出48.86万元，比2019年预算减少0.14万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出141.69 万元。

　　3、卫生健康支出0万元。

　　4、住房保障支出0万元。

　　(四)非税收入

　　2020年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2020年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算0.6万元，比2019年减少0万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0.6万元，比2019年预算减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　(二)培训费

　　培训费10万元，比2019年预算增加5万元，增加的主要原因是培训业务增加。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2019年预算减少5万元，下降的主要原因是压减会议费。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费2万元，比2019年预算减少2万元，减少的主要原因是办公费用减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2020年县残联政府采购预算总额82.97万元，其中：政府采购货物预算82.97万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　甘谷县残疾人联合会部门资产总额为76.28万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积376平方米，价值31.29万元;车辆1辆，价值16.3万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套);单位价值100万元以上的专用设备0(台、套);其他固定资产28.69万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,(1)发放村残协专职委员误工补贴48.86万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出