甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县财政局是甘谷县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全县财政发展战略;编制年度县级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;管理和监督各项财政支出;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县财政局内设及归口管理机构有办公室、综合股、预算股、国库股、行政资产股、教科文股、经济建设股、农业农村股、扶贫开发股、社会保障股、金融债务股等11个机构。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　甘谷县财政局下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县财政预算事务服务中心。

　　(三)其他事业单位

　　甘谷县财政局下属1个非参照公务员法管理事业单位。为：甘谷县国库集中收付核算中心.

　　三、部门预算安排情况

　　2020年财政拨款支出预算6303 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6303万元，基金预算拨款0万元。预算支出6303万元。

　　(一)基本支出

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出678 万元，其中人员经费591万元，公用经费 87 万元。比2019年预算668.83万元增加9.17万元，增长1.4% 。

　　(二)项目支出

　　2020年一般公共预算财政拨款项目支出5625 万元，比2019年预算2406万元增加3219万元，增长133.79%。增长的主要原因是今年新承担了乡村振兴战略项目。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务1273万元。

　　2、社会保障和就业支出110 万元。

　　3、农林水支出3500万元。

　　4、其他支出100万元。

　　5、债务付息支出1320万元。

　　(四)非税收入

　　2020年本部门不涉及非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金预算安排0万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2019年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2019年预算减少0.5万元，减少的原因是，2019年，本单位坚持厉行节俭原则，没有安排公务接待费用。

　　(三)培训费30万元，比2019年预算增加25 万元，增长的主要原因是培训业务量增加。

　　(四)办公费57万元，比2019年预算47.6万元增加9.4万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2020年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元。

　　2、国有资产占用情况

　　2019年末固定资产金额为5217522.00元,其中：办公用房4188平方米，价值1614866.00元;一般公务用车3辆，价值824390.00元;其他固定资产价值2015889.00元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)762377.00元。

　　2020年拟采购固定资产约12.8万元，主要包括：彩色打印机1.80万元，台式机电脑6.00万元，多功能一体机1.00万元，硒鼓、粉盒1.00万元，其他办公用品3.00万元。

　　3、重点项目预算的绩效目标及预算绩效情况说明

　　(1)财政信息化建设及财会人员培训费。安排资金30万元，绩效目标是进一步完善财政信息化工作机制，积极推进财政信息化重点项目建设、强化全县信息化基础管理工作，推进全省财政信息化建设，夯实工作基础，强化运维管理，有效支撑财政管理改革业务。财政信息化建设的主要内容是财政一体化平台的应用升级和维护，网络安全建设，完善软硬件系统安全管理工作，全面提升机房安全管理水平，财会人员培训费的主要内容是财会人员专业知识的培训，提升财务人员水平，确保会计信息质量，更好的服务于业务的发展。达到全面推进财政信息化建设，提升对财政业务工作的支撑能力，提高财政系统网络安全整体防护水平。效果目标大于90%，预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

　　(2)财政预算绩效评价经费。安排资金100万元，绩效目标是进一步优化财政资源配置，建立健全政府绩效管理体制，完善财政体系，促进预算科学化精细化管理，充分提高财政资金使用效益，提高政府公共服务水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。是全面深化财政预算体制改革的需要，财政资金科学化精细化管理的需要，全面提升财政预算绩效管理水平的需要，确保2020年财政预算绩效评价工作的全面完成。效果目标大于95%，预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

　　(3)电信城域网专线租赁费。安排资金105万元，绩效目标是保证财政专网系统的正常运行，加强财政专网网络日常检查和运行维护，做好预算单位的专网网络安全工作。电信城域网专线租赁费让财政专网实现了财政管理的科学化、精细化。通过信息建设为财政科学化精细化管理提供技术支撑和保障手段，提高财政工作质量和效率，电信城域网专线租赁费确保全县预算单位正常开展国库集中支付业务，从而确保2020年财政专网系统正常运行及财政资金的安全。效果目标大于98%，预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。