甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将甘谷县大石镇人民政府2020年度部门收支预算有关情况公开如下：

　　一、单位主要职责

　　(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)保证监督职能;

　　(三)教育和管理职能;

　　(四)服从和服务于经济建设的职能;

　　(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

　　(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

　　(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

　　(八)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

　　(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

　　(十)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

　　(十一)完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　我单位编制情况:行政编制24人，事业编制34人，参公管理编制0人;实有人数：行政人员22人，事业人员72人，参公人员0人，行政退休11人，事业退休10人(退休人员工资5月转入社保);在职转退休1人，无新分配人员。我单位设有党政办、财政管理所、党建办、社保办、民政办、畜牧站、计划生育服务中心、文化站、安监站、食药监所、司法所等站所。

　　三、部门预算安排情况

　　(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

　　2020年财政拨款收支总预算为679.64万元，2019年819万元，2020年比2019年减少139.36万元，减少17.01%，减少的主要原因是退休人员工资归入社保，财政不再预算。支出679.64万元主要包括：一般公共服务支出268.75万元，农林水事务支出312.24万元，文化旅游体育与传媒支出 41.79万元，卫生健康支出 53.86万元，资源勘探信息等支出3万元。

　　(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

　　我单位无项目支出

　　(三)政府支出功能分类指标

　　(1)工资福利支出626.64万元。其中：基本工资267.39万元，津贴补贴183.73万元，奖金30.68万元，绩效工资144.84万元。

　　(2)商品和服务支出53万元。其中办公费14.75万元，印刷费7.25万元，水费0.55万元，电费2.75万元，邮电费2.75万元，取暖费4.4万元，差旅费1万元，维修费5万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出9.55万元。

　　(四)非税收入

　　2020年我单位无非税收入

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年我单位无政府性基金预算支出

　　四、部门一般支出财政拨款情况

　　2020年支出总数679.64万元，主要包括：一般公共服务支出268.75万元，农林水事务支出312.24万元，文化体育旅游与传媒支出41.79万元，卫生健康支出 53.86万元，资源勘探信息等支出3万元。

　　2020年我单位财政“三公经费”支出预算总额5万元。

　　(一)因公出国(境)经费预算情况

　　因公出国(境)经费预算为0万元，与2019年预算无增减。

　　(二)公务接待费用预算情况

　　公务接待费用预算0万元，与2019年预算无增减。

　　(三)公务用车购置及运行维护费预算情况

　　2020年我单位现有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费预算共5万元(其中：公务用车购置经费为0万元，公务用车运行维护费预算5万元)，与2019年预算无增减。

　　(四)培训费 0 万元，与2019年预算无增减。

　　(五)会议费 0 万元，与2019年预算无增减。

　　(六)机关运行费 53万元，与2019年预算53万元，无增加变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2020年我单位计划政府采购办公设备17.51万元，较2019年政府财政15.00万元增加2.51万元，上升16.73%,增加原因是提升了办公用品的配备。

　　(二)国有资产占有情况

　　2019年末固定资产金额为146.32万元。其中办公用房2164平方米，价值91.44万元;车辆1台，价值6.75万元;流动资产48.13万元;单价50万元以上专用设备0台;单价50万元以上通用设备0台。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2020年我单位预算中无实行绩效目标管理的项目

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

　　2.社会保障就业：用于离退休人员的经费

　　3.工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　4.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　5.商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　2020年预算公开表格

　　附表

　　1.财政拨款收支总表

　　部门收支总体情况表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　5.政府性基金预算支出表

　　6.部门收支总表

　　7.部门收入总表

　　8.部门支出总表

　　9.国有资本经营预算支出表

　　10.一般公共预算机关运行经费

　　11.2020年财政支出绩效目标申报表

　　12.甘谷县行政事业单位2020年政府采购预算表