中共甘谷县委政法委员会2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻党中央及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
(三)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
(四)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
(五)支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
(六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
(七)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
(八)掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
(九)负责管理县域内本级护路联防工作，组织开展日常监督检查、宣传教育和管理考核工作，加强对铁路沿线不稳定因素和治安隐患排查整治，督促各级护路组织和专兼职护路人员开展工作，管理联防队人员、经费和岗房建设等日常工作。
(十)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
中共甘谷县委政法委员会下设办公室、综治组、维稳组、防邪组、执法督导组等5个机构。所属事业单位为甘谷县社会治安综治治理中心。
三、人员情况
单位行政编制10名，实有10名，机关行政工勤1名。事业编制17名，实有16名(含2名事业工勤)，实有退休人员2名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
我单位本年收入570.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.16万元;本年支出570.16万元(其中：基本支出570.16万元，项目支出0万元)，与上年度对比增加7.8%，主要是人员经费的增加导致费用支出的增长。
2019年支出总计支出570.16万元。按支出功能科目分类，其中：一般公共支出549.47万元;公共安全支出9.93万元;社会保障和就业支出7.76万元、农林水支出3万元，人员经费的增加导致费用支出的增长。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计570.16万元，占当年预算的100%，同比增加126.5万元，同比增长22.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入570.16万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加导致费用支出的增长。
2019年支出总计支出570.16万元。按支出功能科目分类，其中：一般公共支出549.47万元;公共安全支出9.93万元;社会保障和就业支出7.76万元、农林水支出3万元，人员经费的增加导致费用支出的增长。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出570.16万元，按经济科目分类：工资福利支出201.87万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出106.37万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出253.6万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出8.32万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出455.47万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出114.71万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待16次，接待人次230人，公务接待费用支出2.33万元，较上年2.43万元减少9.6%，严格遵守八项规定，开源节流，最大程度降低三公经费的支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出114.71万元，较上年116.43万元，减少9.9%，减少主要原因是人员减少。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额8.32万元，实际支出8.32万元，较上年持平。
五、国有资产占用情况
截止2019年底，固定资产原值1400979元，累计折旧992988.6元，净值407990.4元。较上年相比，增加83171元，增幅5.9%，主要是固定资产增加。我单位本年无负债。
六、2019年度预算绩效情况说明
根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织开展2019年度财政预算资金绩效自评工作。我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
从评价情况来看，我单位绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
