甘谷县人民政府金融工作办公室
2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1.贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻县机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定全县金融业总体规划和相关政策，并组织实施。
2.按照中央统一规则，对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管;配合有关部门加强对互联网金融的监管。
3.会同协助有关部门做好全县防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。
4.根据县政府授权，行使县属金融类机构(企业)相关管理职责。
5.根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务。协调驻县金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。对地方金融组织的行业自律组织进行指导和管理，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻县金融机构发展。做好金融协调服务工作。
6.负责与人行甘谷县支行的协调联系。
7.指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。
8.承担县委、县政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。
9.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项
10.职能转变。县金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。
二、机构设置
我单位年末机构数为1，相较去年没有变化。
内设机构：
1.综合股。负责机关日常运转，承担综合协调、文秘、财务、信息化、机要、政务公开、督办督查、后勤保障等工作。负责机关党的建设和党风廉政工作。负责机关干部人事、机构编制、干部教育培训、绩效考核、干部队伍建设工作。负责离退休干部工作。研究国家宏观金融政策，起草金融方面的地方性法规和政府规章。组织拟订地方金融业规划。起草综合性文稿。办理人大代表建议和政协委员提案。承担机关依法行政，法制宣传等工作。负责机关领导政务活动安排和重要文稿核稿工作。负责群众信访、接访工作。
2.金融一股。负责与人行甘谷县支行、驻县银行业金融机构、驻县保险业金融机构及其上级机构的协调联系。协调争取银行业、保险业金融机构在甘谷县设立分支机构。协调推动银行业、保险业金融机构改革创新，参与指导其资产重组、引进战略投资者等重大事项。引导协调银行业金融机构加强业务创新，为全县经济社会发展服务。引导和鼓励银行、保险业金融机构参与策划、指导、规范全县重大建设项目、重大资产整合的融资工作。协调指导全县农村金融机构改革发展工作，协调有关部门做好新型农村金融机构的规范发展工作。负责与驻县证券期货业金融机构及其上级机构的联系。配合证券监管机构做好监管工作。参与拟订全县资本市场发展规划并组织实施。调度分析全县资本市场运行情况，提出有关政策建议。负责地方法人证券、期货机构重大事项的指导、协调工作。指导推动县内企业在境内外上市和“新三板”挂牌，指导上市企业规范发展、并购重组和再融资。
3.金融二股。负责拟定全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司等行业发展规划和政策措施并组织实施，协调有关方面支持其健康发展，指导推动全县融资担保体系建设，引导融资担保、融资租赁机构提升融资服务水平，推动全县金融租赁公司、财务公司的规范发展;负责对全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司实施监管，强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管，协调指导其做好风险防控、化解、处置工作;负责对全县小额贷款公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等高管人员实行任职资格管理和业务培训。承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。统筹加强跨部门金融监管合作，建立健全金融风险监测、预警和防范工作机制。会同有关部门排查金融风险隐患、打击和处置非法金融活动、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件。推进地方金融风险监测预警系统、监管信息系统等建设管理工作。负责推进全县金融法治环境建设，配合普及金融法治知识、金融消费者(投资者)权益保护、金融信用体系建设工作。会同有关部门加强对互联网金融的监管。协助相关部门开展打击涉及监管职责的非法金融活动，协调处置金融风险事件。
三、人员情况
县金融办机关行政编制6名，实有5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计46.89905万元，同比增加0万元，同比增长0%，其中：财政拨款收入46.89905万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是由于机构改革，县金融办于本年度2月份新组建成立。
2019年支出总计46.89905万元，同比增0万元，同比增长0%，其中：基本支出46.89905万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出45.9万元，农林水等支出1万元。支出增加的主要原因是由于机构改革，县金融办于本年度2月份新组建成立。
2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计46.89905万元，占当年预算的100%，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算财政拨款收入46.89905万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是由于机构改革，县金融办于本年度2月份新组建成立。
2019年度财政拨款支出总计46.89905万元，占当年预算的100%，同比增加 0万元，同比增长0%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出45.89905万元，完成当年预算的97.87%;农林水支出1万元，完成当年预算的2.13%。财政拨款支出增加的主要原因是由于机构改革，县金融办于本年度2月份新组建成立。
2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元增加0万元，增加0%。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.89905万元，按经济科目分类：工资福利支出26.7742万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等;商品和服务支出 7.15275 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等;对个人和家庭的补助支出1万元，包括生活补助支出等;其他资本性支出11.9721万元包括办公设备购置支出等。
人员支出27.77万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出19.12万元，包括商品和服务支出、资本性支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待 0 次，接待人次 0人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，主要原因是本年度无公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，主要原因是本年度没有购置公务用车。
2、公务用车保有量为0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%，主要原因是本单位本年度没有公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出19.12 万元，较上年0万元增长0%。增加的主要原因是由于机构改革，县金融办于本年度2月份新组建成立。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额11.9721万元，实际支出11.9721万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出11.9721万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额11.9721万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.9721 万元，占政府采购支出总额 100 %
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为7.89万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆0);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
1.预算编制的准确完整性
①财政拨款收入预决算差异率
2019年度本单位财政拨款收入年初预算46.89905万元，决算46.89905万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。
②非财政拨款收入预决算差异率
2019年度本单位无非财政拨款收入。
③年初结转结余预决算差异率
2019年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率
2.预算执行的有效性
①基本支出预决算差异率
2019年度本单位为一级单位，基本支出年初预算46.89905万元，年终决算46.89905万元，年终结转0元，基本支出预决算差异率为0。
②财政拨款结转和结余上下年变动率
无上年结转和结余。
③财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
2019年度本单位无财政拨款项目结转和结余。
3.预算编制及执行的规范性
2019年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。
4.资产状况
资产类往来款项变动率为0。2019年本单位无资产类往来款项变动。
5负债状况
负债类往来款项变动率为0。2019年本单位为新增单位无负债类往来款项变动。
6财政拨款(补助)人员控制
一般公共财政拨款(补助)人员增减率为0。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
