2020年甘谷县政协办公室预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行政协《章程》，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
（二）宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参加全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
（三）选举县人民政协委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。
（四）听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。
（五）对县政府工作、全县国民经济和社会发展规划、财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，并通过民主评议、建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（六）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协和各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，集思广益，博采众议，促进全县各项重大决策的科学化、民主化。
（七）宣传并贯彻执行党和国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者一道参加社会主义现代化建设事业。
（八）负责与人民政协有关的群众来信来访接待处理工作。
（九）办理县委、县政府和上级政协交办的其它工作。
二、机构设置
我单位机关共有职工34人，其中正式职工34人，离休1人，退休39人，下设五委一办即提案法制与民族宗教委员会，农业农村与环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，学习宣传与文史资料委员会、科教文卫体委员会、和办公室。直属事业单位1个，公益一类，为县政协后勤服务中心。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2020年收入预算409.67万元，比2019年631万元减少221.33万元，减少35.08%。其中：一般公共预算拨款409.67万元,比2019年631万元减少221.33万元，减少的原因是退休人员工资归入社保。
（二）全年支出
2020年支出预算409.67万元，比2019年预算减少221.33万元，减少35.08%。
1、基本支出
2020年基本支出409.67万元，其中人员经费309.67万元，公用经费100万元。比2019年预算减少221.33万元，下降35.08%，下降的主要原因是退休人员工资归入社保。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2020年项目支出0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务399.13万元。
2、社会保障和就业支出10.54万元。
3、卫生健康支出0万元。
4、农林水支出0万元。
5、住房保障支出0万元。
（四）非税收入
2020年本部门计划征收0万元。
（无非税收入预算：2020年本单位无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2020年三公经费预算25万元，比2019年减少1万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减0万元。
2.公务接待费6万元，与2019年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约资源，合理安排接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费19万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费19万元），比2019年预算减少1万元，下降的主要原因是压减公务用车运行维护费。
4.培训费 5万元，与2019年预算持平。
5.会议费 30万元，与2019年预算持平。
6.机关运行费 100万元，与2019年预算持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年县政协政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。
（二）国有资产占用情况
2019年末固定资产原值41.47万元，净值14.86万元，单位50万元以上通用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,(1)出版《甘谷扶贫开发纪事》印刷费项目15万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
甘公网安备62052302000005号
