甘谷县文联2019年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县文联是党联系全县广大文艺家的桥梁和纽带，组织全县文艺工作者认真学习党的路线方针政策，承办各类文艺活动，组织文艺评奖，开展学术交流，采风、创作活动。
二、机构设置
县文联下属办公室、组联室、创研室三个股室。
部门决算包括：甘谷县文联本级决算。
三、人员情况
县文联现有参公编制5人，实有4人，主席1人，副主席1人，科员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度部门收支总体情况说明
2019年度收入总计33.58万元，同比增加1.02万元，同比增长3.1 %，其中：财政拨款收入33.58万元，占比100 %;事业收入0万元;上级补助收入 0万元;其他收入0万元，。收入增加的主要原因是工资水平有所上浮。
2019年支出总计 33.58万元，同比增加1.02 万元，同比增长3.1 %，其中：基本支出33.58万元;项目支出0 万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出33.58 万元，资源勘探信息等支出 0 万元。支出增加的主要原因是工资水平有所上浮。
2019年年末结转结余0万元，较年初结转结余0 万元增加 0万元，增加0 %。。
(二)2019年度财政拨款收支情况说明
2019年度财政拨款收入总计 33.58 万元，占当年预算的100 %，同比增加1.02万元，同比增长3.1 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 33.58 万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是工资水平有所上浮。
2019年度财政拨款支出总计33.58 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 0.79万元，同比增长2.5 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 33.58 万元，完成当年预算的100%;资源勘探信息支出 0万元，完成当年预算的 0 %;财政拨款支出增加的主要原因是工资水平有所上浮。
2019年财政拨款年末结转结余0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0万元，增加0 %。。
(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.58 万元，按经济科目分类：工资福利支出 31.11 万元，包括基本工资16.86万元、津贴补贴12.04万元、资金2.47、其他社会保障缴费绩效工资、其他工资福利支出均为0万元;商品和服务支出2.47万元，包括办公费0.9万元、印刷费1.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.18万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出等0万元;对个人和家庭的补助支出0 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。
人员支出 31.11万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出2.47万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %，“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2019年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0万元，较上年0 万元增长 0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上 0 万元增长 0 %。
2、公务用车保有量为 0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，本单位无公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出2.47 万元，较上年 3.69万元减少33 %。减少的主要原因是由于人员不足，开展活动较少。
四、政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额 0万元，实际支出0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0万元、服务支出 0万元。
授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门资产总额为 5.35 万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积 60 平方米，为统办楼统一办公单位;车辆 0 辆，价值 0万元;单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备0 (台、套)，价值 0万元;其他固定资产 万元。
六、2019年度预算绩效情况说明
2019年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，如加强财务管理和内部监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监督，基本达到预期绩效目标。
第三部分 2019年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
