甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)贯彻落实国家、省、市以及县委、县政府关于扶贫开发的各项方针、政策，提出相应的贯彻实施措施及方案。

　　(二)负责全县扶贫开发，拟定扶贫开发中长期发展规划、编制扶贫开发年度计划，并负责组织实施，督促检查落实工作。

　　(三)负责组织开展全县贫困村、贫困人口精准识别、精准管理、精准帮扶、精准考核工作，负责建档立卡和信息化建设工作。

　　(四)负责和协调有关部门对扶贫开发项目进行筛选、审查、立项和评估论证、计划上报和下达工作。负责财政专项扶贫资金项目的规划和扶贫项目库建设，对项目落实情况跟踪检查和协助组织实施。

　　(五)加强对全县财政专项扶贫资金的管理、审计、监督工作，协调有关部门做好财专扶贫、扶贫贷款项目资金的督查，配合审计部门和纪检监察部门查处有关违纪案件，强化扶贫资金的内部审计工作。

　　(六)负责国家、省、市、县扶贫开发会计财务决算和项目资金年度统计工作;负责全县贫困状况统计网络监测，开展扶贫工作和贫困人口动态研究，为县委、县政府扶贫工作的重大决策提供依据。

　　(七)负责全县社会帮扶工作，制定社会帮扶工作规划，协调办理有关事宜，组织社会各界、各部门开展为贫困地区“送温暖、献爱心”活动。

　　(八)负责外资扶贫项目规划编制和引进外援项目的实施，协调解决项目实施中的有关问题和困难;负责世行贷款资金票据整理，报账及资金回收工作。

　　(九)进一步建立健全扶贫责任制，开展扶贫开发创新活动，实施稳定解决“两不愁三保障”奋斗目标，保证按期完成扶贫开发工作任务。

　　(十)加强机关党的建设及干部队伍建设，制定各项管理制度，管好国有资产、机关财务工作，开展精神文明建设。

　　(十一)承办县委、县政府和市扶贫开发办公室交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县扶贫开发办公室，内设扶贫开发办公室、县帮扶办公室，县外资扶贫项目管理中心3个机构。我单位核定编制人数30人，实有在职职工30人，退休人员6人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2020年收入预算301.53万元，比2019年731.18 万元减少270.35万元，减少89.66%。其中：一般公共预算拨款301.53万元,比2019年731.18万元减少270.35万元，减少的原因是减少项目预算资金。

　　(二)全年支出

　　2020年支出预算301.53万元，比2019年预算增减少270.35万元，减少89.66%。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出301.53万元，其中人员经费286.53 万元，公用经费6万元。比2019年预算减少270.35万元，下降89.66%，下降的主要原因是减少了项目预算资金。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2020年项目支出15万元，比2019年预算减少466万元，减少的主要原因是项目预算资金减少。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出38.13万元。

　　3、农林水支出263.4万元。

　　(四)非税收入

　　2020年本部门计划征收 0 万元。

　　(无非税收入预算：2020年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算2万元，比2019年2万元减少0万元持平。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。

　　2. 公务接待费2万元，与2019年预算2万元持平。县扶贫办承接东西部协作帮扶及中央定点帮扶工作，加强东西部协作交流，增加我县扶贫产业订单签订的次数。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元)，比2019年预算减少0万元。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2019年预算增/减 0 万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2019年预算增/减 0 万元。。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费6万元，比2019年预算减少0.6万元，减少的主要原因是节俭开支。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2020年单位政府采购预算总额86.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　上年未国有资产总额78.8万元，流动资产占0%，固定资产占98.45%,无形资产占1.55%。其中：办公用房0平方米，价值 0万元(办公用房由县政府机关服务后勤中心统一分派，统一管理)。部门预算单位共有车辆2辆，价值30.52万元，单价20万元以上通用设备0台(套)。

　　2020年拟采购固定资产约4.2万元，主要包括：(台式电脑4台总价2万元，多功能一体机4台总价2万元，碎纸机2台0.2万元)。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,扶贫工作经费15万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

20200601045818102.xls